2. Programmaplan
De voorliggende gemeentebegroting is nieuw vormgegeven. In plaats van de begrotingsprogramma’s ‘Fysiek’, ‘Sociaal’ en ‘Bestuur en Dienstverlening’, wordt in deze begroting uitgegaan van de volgende programma-indeling:
- Programma Onmeunig mooi Losser
- Programma Wendbare organisatie en transparant bestuur
Binnen de verschillende begrotingsprogramma’s is er onderscheid tussen:
- een ‘going concern’ deel (instandhouding, reguliere werkzaamheden en/of beheer) en;
- een ‘opgaven’ deel (dynamische werkzaamheden en (beleidsrijke) ontwikkeling).
Binnen het programma Onmeunig mooi Losser zijn de volgende vier opgaven opgenomen:
- toekomstbestendig ontwikkelen in het brede sociaal domein
- toekomstbestendig wonen, leven en werken
- toekomstbestendig buitengebied
- bijdragen aan een beter klimaat
Binnen het programma Wendbare organisatie en transparant bestuur is de gelijknamige opgave opgenomen.
- wendbare en betrouwbare organisatie, transparant openbaar bestuur.
2.1. Programma Onmeunig mooi Losser
We staan in het sociaal domein voor grote uitdagingen op het gebied van: vergrijzing, ontgroening, inclusieve samenleving en gelijke kansen, dalende sociale cohesie en maatschappelijke betrokkenheid, toename in zorgproblematiek en zorgkosten, de kwetsbaarheid in het systeem van arbeidsmarktbemiddeling en de verwachte toename in financiële problemen bij inwoners en ondernemers. We willen ons als gemeente aan de voorkant van de samenleving positioneren om vroegtijdig in te kunnen spelen op de ontwikkelingen en de autonomie van de inwoner te versterken.
We willen zelfredzame inwoners die naar vermogen bijdragen en meedoen aan de samenleving en in staat zijn het eigen welzijn te behouden en versterken.
Deze opgave raakt aan de doelen van de opgave toekomstbestendig wonen en leven. Zo wordt er gewerkt aan een goede balans/ mix tussen de woningbouw- en de zorgopgave zodat op termijn gemengde wijken ontstaan.
Doel A: De bestaanszekerheid voor alle inwoners is gewaarborgd.
Resultaten 2024:
a. Het aanbod aan minimaregelingen is toegankelijker gemaakt en verbreed daar waar wenselijk/ noodzakelijk. De motie "Losserpas voor minima” wordt hierin verwerkt.
b. De lokale woonzorgvisie is vastgesteld en de (woon)behoefte is bepaald.
c. We gaan actief ondernemers benaderen, zodat er voldoende werkplekken beschikbaar zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. #structureel
Aan welke global goals draagt het bij?
Doel B: (Jonge) inwoners ervaren gelijke kansen in opgroeien en ontwikkelen.
Resultaten 2024:
a. Een (uitvoerings-)programma onderwijs & educatie en een evaluatieschema is opgesteld.
b. We creëren en stimuleren, met de focus op de jeugd, algemene voorzieningen
c. In aansluiting op de regiovisie gaan we normaliseren door te de-medicaliseren, de leefwereld te versterken en aanspraak te maken op eigenkracht.
d. Uitvoeringsplan Onderwijs, met daarin opgenomen onderwijs-zorg arrangementen, op basis van integraal beleidsplan Sociaal Domein is opgesteld.
Aan welke global goals draagt het bij?
Doel C: Inwoners ervaren een inclusieve, betrokken en veilige samenleving.
Resultaten 2024:
a. Het toegangsteam is versterkt met externe expertise (onder andere Gecertificeerde instellingen (GI's), Veilig Thuis Twente (VTT), et cetera)
b. Voor veiligheid leefomgeving worden de volgende onderwerpen opgepakt:
1. Integrale aanpak van (jeugd)problematiek is opgesteld.
2. Buurtbemiddeling is voortgezet naar aanleiding van evaluatie 2023.
3. Op basis van het criminaliteitsbeeld (gebieden en branches) wordt gerichter ingezet op ondermijning.
4. Samenwerking met Duitsland is versterkt en geïntensiveerd in verband met aanpak grensoverschrijdende criminaliteit;
5. Organisatie gemeente Losser weerbaar tegen ondermijning door vergroten bewustwording;
6. Inwoners gemeente Losser weerbaar tegen ondermijning door vergroten bewustwording.
7. Bibob beleid breed geïmplementeerd binnen de gemeentelijke organisatie
8. Sturingsmogelijkheden en het bijbehorende instrumentarium voor de veilige leefomgeving zijn verkend
c. De inclusie agenda, inclusief uitvoeringsplannen, is opgeleverd vóór de Voorjaarsnota 2024.
d. Een integraal plan voorkomen en verminderen middelen is opgeleverd voor de Voorjaarsnota 2024. De landelijke campagne NIX18 maakt hier deel vanuit.
e. Het label dementievriendelijke gemeente is behaald
f. Passend binnen de wettelijke taak geven we aandacht aan de migratie vraag.
Aan welke global goals draagt het bij?
Doel D: Een samenleving waarin inwoners vitaal kunnen opgroeien en ouder worden.
Resultaten 2024:
a. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) maken gemeenten en verschillende zorgpartijen afspraken over te bereiken gezondheidsdoelen voor de komende jaren. Beide akkoorden hangen nauw met elkaar samen. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De Brede SPUK-regeling is voor dit doel beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis.
b. Diverse pilots worden uitgevoerd vanuit het innovatieplan Sociaal Domein
c. Bewustzijnscampagne “Start met de toekomst” (werktitel) is gestart, waarin eigenregie op passende ondersteuning, reablement, wonen, vitaliteit en een sterk sociaal netwerk worden bevorderd.
d. Er volgt eind 2023/ begin 2024 een Koersdocument Overdinkel. Daarna zal gewerkt worden aan een Uitvoeringsprogramma SES Overdinkel, dat meegenomen wordt in de VJN 2024, zodat passende middelen worden gevraagd voor de ambitie om Overdinkel te versterken.
Aan welke global goals draagt het bij?
De gemeente Losser is een aantrekkelijk woongebied, door de ligging in nationaal landschap, het hoge voorzieningenniveau, de gunstige ligging aan de A1 en de nabijheid van grootstedelijke voorzieningen. Het dorpse woonklimaat wordt gekenmerkt door rust, ruimte en sociale betrokkenheid. We staan echter voor grote uitdagingen in de leefomgeving. Vraagstukken uit het sociaal domein vragen hierbij mede om een antwoord vanuit het fysieke domein.
Integrale opgave om toekomstbestendig te kunnen wonen en leven
De kwaliteit van de woon- en leefomgeving is van wezenlijk belang voor de leefbaarheid en gezondheid. Uitdagingen in bebouwd gebied bestaan, naast de ‘traditionele’ onderwerpen wonen, woon- en leefomgeving & maatschappelijke voorzieningen, economie & werkgelegenheid en bereikbaarheid, ook uit de nieuwe uitdagingen zoals energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulaire economie én de sociale vraagstukken voor vitale gemeenschappen.
De woon- en leefomgeving moet inclusief zijn, sociaal veilig, bruikbaar voor iedereen en uitnodigen voor ontmoeten en verblijven. Al deze uitdagingen komen samen in een beperkte ruimte en vanwege de onderlinge interactie is het aanpakken ervan een ingewikkelde puzzel. We staan daarmee voor de opgave om de omgevings-kwaliteit te verbeteren. Dat vraagt om een nieuwe balans. Er moeten keuzes gemaakt worden voor toekomstbestendig wonen en een toekomstbestendige woon- en leefomgeving.Om de vitaliteit, aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van onze dorpskernen te behouden en te versterken, werken wij in 2024 aan de volgende doelen en resultaten.
Toekomstbestendig wonen en leven (integrale aanpak)
Er tekent zich een strategie af om over een langere periode, stapsgewijs te werken aan toekomstbestendig wonen en onze woon- en leefomgeving toekomstbestendig te maken. Dit door aan te haken bij de fasen in de levensduur van gebouwen en infrastructuur. Om dit mogelijk te maken moeten we visie hebben, weten waar we als gemeente staan in het brede speelveld, regie voeren en ook onze interne processen hierop inregelen. Zo kunnen bijvoorbeeld de ‘woonopgave’, het ‘strategisch assetmanagement’ en de ‘woon-zorgvraag’ in gezamenlijkheid een vliegwiel vormen voor gebiedstransformaties, leefbaarheidsvraagstukken, duurzame samenleving en economie.
a. De Omgevingswet is geïmplementeerd in de gemeentelijke organisatie. Als onderdeel hiervan is de Omgevingstafel ook voor initiatieven van derden ingericht.
b. Als uitwerking van de Omgevingsvisie is een richtinggevend integraal plan op tactisch niveau opgesteld voor ingrepen en investeringen die de komende jaren in de fysieke ruimte worden gedaan om te borgen dat iedere gepleegde ingreep bijdraagt aan toekomstbestendig wonen en leven.
Aan welke global goals draagt het bij?
Doel A: Wonen; passende en betaalbare huisvesting voor iedereen, in elke levensfase.
Resultaten 2024:
a. De Woonvisie 2021-2031 (inclusief uitvoeringsprogramma) is geactualiseerd, waarmee tevens invulling is gegeven aan de ambities uit het coalitieakkoord.
b. In vervolg op de regionaal afgestemde woonzorgvisie is de lokale woonzorgvisie opgesteld en vastgesteld (uitvoering onder regie van de opgave ‘toekomstbestendig sociaal Domein’).
c. Op basis van de Woonvisie (2021) bestaat de woonopgave uit 665 woningen. Hiervan is t/m 2023 ruim 40% gerealiseerd. In 2024 is de juridische plancapaciteit vergroot met ongeveer 200 woningen en zijn er 100 tot 170 nieuwe woningen toegevoegd (opgeleverd).
d. Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over de regeling ‘Startersleningen’.
e. De meerjarige prestatieafspraken met Domijn, SHBL en Woonzorg Nederland zijn geactualiseerd.
f. Er is een actief meldpunt ingericht voor ‘goed verhuurderschap’.
g. Er heeft een verkenning (inclusief de inzet van instrumentarium) plaats-gevonden naar strategieën voor bevordering van doorstroming en toegankelijkheid van de bestaande woningvoorraad, waarbij tevens wordt gekeken naar het bevorderen van een goede balans ten behoeve van draagkracht en leefbaarheid in de wijk.
h. De Nota Grondbeleid is herzien en vastgesteld.
i. Het instrument ‘kostenverhaal’ (anterieure overeenkomsten) is geïmplementeerd.
i. Het instrument ‘kostenverhaal’ (anterieure overeenkomsten) is geïmplementeerd.
Aan welke global goals draagt het bij?
Doel B1: Omgevingskwaliteit; een kwalitatief hoogwaardige, aantrekkelijke, gezonde, veilige en klimaat- robuuste woon- en leefomgeving met voldoende en bereikbare voorzieningen.
Resultaten 2024:
Voldoende en bereikbare maatschappelijke voorzieningen en integrale veiligheid
a. De ontwerpfase voor het ‘Dorpshuis/Mariaschool Beuningen’ is afgerond, eventuele (aanvullende) investeringsbeslissingen hebben plaatsgevonden en het bouwproces is gestart (onder voorbehoud van voortgang van het proces van vergunningverlening).
b. Voor de basisscholen Pax Christi en Veldzijde zijn businesscases opgesteld.
c. Het Kulturhus Glane is gerealiseerd.
d. De functie van Erve Boerrigter als ontvangstruimte voor bezoekers en toeristen, is versterkt.
e. Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over de definitieve uitwerking van het voorkeurs-scenario voor de nieuwe invulling van de Aloysiuslocatie.
f. Het nader onderzoek naar de benodigde zaalcapaciteit en het onderzoek naar mogelijke locaties voor een nieuwe sporthal in De Lutte, is afgerond.
g. Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over de doorontwikkeling van het huidige afvalbrengpunt tot een ‘totaalconcept voor circulaire economie’.
h. Het plan van aanpak om te komen tot het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerrein De Pol en De Zoeker Esch’ is gereed en afgestemd op de visie ‘toekomstbestendige bedrijventerreinen.
i. Buurtbemiddeling is voortgezet naar aanleiding van evaluatie 2023 (uitvoering onder de opgave ‘Sociaal domein’).
Doel B2. Een kwalitatief hoogwaardig ingerichte, aantrekkelijke, gezonde en groene klimaat adaptieve woon- en leefomgeving
Resultaten 2024:
a. De ‘Strategie Klimaatadaptatie Losser’ is opgesteld. Hierin zijn zowel de opgaven en ontwikkelingen in bebouwd gebied, als in het landelijk gebied opgenomen (bijvoorbeeld de klimaatstresstesten, PPLG, Dinkelagenda, KRW, etc.).
b. Er is een plan van aanpak opgesteld voor het opzetten van ‘Strategisch assetmanagement’ (waaronder het kwaliteitsplan openbare ruimte), om daarmee invulling te geven aan bestuurlijke ambities en meerwaarde te genereren ten behoeve de brede maatschappelijke opgaven vanuit gemeentelijke bezittingen.
c. Bouwstenen vanuit de opgave ‘toekomstbestendig Wonen en Leven’ zijn verwerkt in de Bodemvisie (uitvoering onder de opgave ‘buitengebied’).
d. Binnen het programma ‘Kwaliteitsimpuls De Lutte’ zijn de volgende projecten gerealiseerd: het nieuwe dorpsplein (inclusief het ‘terrassenproject’), de herinrichting van de Plechelmusstraat en de Postweg, realisatie waterberging Kerkebos en is samen met vrijwilligers uitvoering gegeven aan ‘gastvrij De Lutte’ en de bouw van de veldschuur.
e. De ontwerpvisie Boeiend Beuningen met uitvoeringsprogramma (integrale, gebiedsgerichte aanpak) is opgesteld en investeringsbeslissingen hebben plaatsgevonden.
f. Het ontwerp voor de Gronausestraat in Glane, als onderdeel van de bestaande visie Kwaliteitsimpuls Glane, is vastgesteld en investeringsbeslissingen hebben plaatsgevonden.
g. Het ontwerp voor de ‘blauwe ader structuur’ in Overdinkel is vastgesteld. Betreft klimaat adaptieve maatregelen in zowel de kern als in het buitengebied in nauwe samenhang met de provinciale bossenstrategie en de opgave ‘toekomstbestendig buitengebied’.
h. De herijking van het masterplan ‘Parapluplan centrum Losser’, gebaseerd op de ‘vier-pijler’ aanpak (vastgoedontwikkeling, integrale ontwikkeling openbare ruimte, het concept voor breed centrummanagement en stimuleren investeringen door centrumondernemers) is afgerond.
i. Binnen het programma ‘Beken & Bleken van Losser’ (Erfgoeddeal) zijn de deelprojecten ‘Parochietuin’ en ‘klimaat adaptieve restauratie rijksmonument De Bleek’ uitgevoerd. Het onderdeel ‘dorpsbeek’ is geheel geïntegreerd in de herijking van het masterplan ‘Parapluplan centrum Losser’. Van het onderdeel aquathermie (verduurzaming van het zwembad met effluent uit de RWZI) zijn de technische voorzieningen om water aan te voeren gerealiseerd.
j. Het project Dinkeldal-Zuid, inclusief realisatie van het laatste deel van de ‘ontbrekende schakel’ in het Laga-fietspad, is volledig gerealiseerd en afgewikkeld.
k. De uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak van het project ‘De Muchte’ (nieuwbouw en integrale herinrichting van de omliggende woonomgeving) is gestart.
l. Het onderzoek-, ontwerp- en participatieproces ten behoeve van de opgavegerichte aanpak van de Vogelbuurt in de kern Losser is opgestart.
m. Het ontwerp-, participatie- en aanbestedingsproces van de herinrichting Enschedesestraat - fase II is doorlopen.
Aan welke global goals draagt het bij?
Doel C: Economie en werkgelegenheid; bijdragen aan zelfredzaamheid, door lokale en regionale werkgelegenheid en economie te bevorderen.
Resultaten 2024:
C1: Aantrekkelijke levendige, economisch goed functionerende dorpscentra
a. De pleinontwikkeling in het centrum van De Lutte, inclusief het realiseren van extra ruimte voor (zomer)terrassen, is uitgevoerd.
b. In de herijking van het masterplan ‘Parapluplan centrum Losser’ zijn de ervaringen uit het pilotproject Brinkstraat (onder andere profileringsscan, participatietraject, gezamenlijke inspiratiegids voor gevels en vrije ruimte vóór de gevels, in combinatie met ontwerp van de winkelstraat) verwerkt en is aangegeven op welke nog in te richten gebiedsdelen van het centrum dit concept wordt toegepast. Binnen het programma Centrumontwikkelingen Losser is (gebruikmakend van het vliegwieleffect van de huidige ontwikkelingen) een concept voor “structureel en breed centrummanagement” ontwikkeld om daarmee te borgen dat ook op langere termijn invulling wordt gegeven aan de geformuleerde doelstellingen.
c. Binnen de ontwerpvisie Boeiend Beuningen wordt het ‘centrumgebied’ (gebied tussen Sterrebos, Dorpshuis/Mariaschool, Beuningerstraat’) als één samenhangend geheel ontworpen.
C2: Bevorderen Recreatie & Toerisme en erfgoed & cultuur
a. De transformatie van de Tourist Info De Lutte: “Van informatie naar inspiratie” is afgerond.
b. De visie ‘Recreatie & Toerisme Noordoost Twente’, bestaande uit een strategisch ontwikkelkader met programmalijnen en uitvoeringsprogramma’s, is afgerond.
c. De Nota verblijfsrecreatie is vastgesteld.
d. Het ‘Verhaal van Losser’ (positionering en profilering van de gemeente Losser) is verder ontwikkeld en verrijkt met verhalen uit de kernen en gesprekken met inwoners met als doel de schatten van de Schatkamer van Twente zichtbaar en bekend te maken.
e. Er is een start gemaakt met het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaarten en de Landschapsbiografie van de Dinkel.
f. De mogelijkheden voor het realiseren van struinpaden die de Losserse stuwwal verbinden met het Dinkeldal zijn nader verkend.
g. De formatie op het taakveld Cultuur is uitgebreid naar één volledige fte.
C3: Bevorderen ondernemers- en vestigingsklimaat.
a. De visie voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen (inclusief uitvoeringsprogramma’s) is afgerond.
b. Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over de in te zetten capaciteit voor de rol van ‘Bedrijfscontactfunctionaris’
c. De "Subsidieverordening Stimulering Detailhandel gemeente Losser 2020 – 2023", met als doelstelling om de winkelstructuur van de gemeente Losser te versterken door concentratie van detailhandel in de kernwinkelgebieden (De Lutte, Overdinkel en Losser), het winkelvastgoed te verbeteren en het vrijkomende vastgoed buiten de kernwinkelgebieden te transformeren, is (gewijzigd) vastgesteld (verlengd).
Aan welke global goals draagt het bij?
Doel D: Bereikbaarheid; voorzieningen en bestemmingen zijn op een duurzame wijze, structureel vlot en verkeersveilig, bereikbaar voor iedereen.
Resultaten 2024:
a. Het onderzoek naar de N731 ter hoogte van de kern Losser, is afgerond.
b. De Mobiliteitsvisie is opgesteld en gereed voor besluitvorming.
Aan welke global goals draagt het bij?
We staan als gemeente voor grote uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en grondstoffen schaarste. Wereldwijd verandert het klimaat, veroorzaakt door de broeikasgassen in de atmosfeer door menselijk handelen. Om dit tegen te gaan, zijn er in Parijs (2015) afspraken gemaakt zodat de aarde niet meer dan 1,5 graden opwarmt. Er is een ambitie vastgesteld om de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 in 2030 met 55% verminderd te hebben. In 2050 moet dit met 95% zijn afgenomen. Nederland heeft dit vastgelegd in de klimaatwet. De tweede uitdaging is dat grondstoffen, door overconsumptie, sneller gedolven en gebruikt worden dan de aarde nieuwe grondstoffen kan genereren. Om dit tegen te gaan heeft Nederland de ambitie om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken en in 2050 volledig circulair te zijn.
Om de gemeente Losser ‘groen & gezond’ door te kunnen geven aan de volgende generatie, werken wij in 2024 aan de volgende doelen en resultaten.
Doel A. Losser klimaat robuust in 2050
Met een klimaat robuuste leefomgeving bedoelen we klimaatbestendig wonen, werken en verplaatsen door: voldoende biodiversiteit en groen, een gezonde bodem, minimale overlast van water of droogte, slim (openbaar) vervoer en voldoende laadpunten.
Resultaten 2024:
a. Er is verkenning uitgevoerd voor de kaders voor het oprichten van een coöperatie Streekproducten.
b. Bouwstenen vanuit de opgave klimaat zijn verwerkt in het concept mobiliteitsvisie. Deze visie wordt onder regie van opgave ‘wonen & leven’ uitgevoerd.
c. De eerste hybride vrachtauto is aangeschaft en in gebruik bij het servicebedrijf (inclusief gerealiseerde laadinfrastructuur).
d. Er zijn 10 nieuwe laadpalen in de gemeente en 1 nieuwe snellader in De Lutte geplaatst.
e. De Laadvisie is geactualiseerd.
f. Bouwstenen vanuit de opgave Klimaat zijn verwerkt in de Bodemvisie. De Bodemvisie wordt onder regie van de opgave ‘Buitengebied’ uitgevoerd.
g. Bouwstenen (hitte, water & droogte) vanuit de opgave ‘Klimaat’ zijn verwerkt in de klimaatadaptatiestrategie Losser. De klimaatadaptatiestrategie wordt onder regie van de opgave “Wonen & leven” uitgevoerd.
h. De Greune Deals zijn omgevormd naar Klimaat Deals.
i. Er zijn minimaal drie bewustwordingscampagnes uitgevoerd in het kader van klimaat robuuste leefomgeving.
Aan welke global goals draagt het bij?
Doel B. Losser 100% circulair in 2050
Onder een circulaire economie verstaat de gemeente een maatschappij zonder afval, waarin duurzaam inkopen, consuminderen, hergebruiken, deelgebruik, reparatie, en andere circulaire methodes de norm zijn bij het gebruik van grondstoffen.
Resultaten 2024:
a. Het beleid Circulaire Economie (inclusief uitvoeringsagenda) is opgesteld.
b. Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen is ondertekend.
c. Bouwstenen circulaire economie vanuit de opgave ‘Klimaat’ zijn ingebracht bij het pilotproject Mariaschool Beuningen. Deze pilot wordt onder regie van de opgave ‘Wonen & leven’ uitgevoerd.
Aan welke global goals draagt het bij?
Doel C. Losser energieneutraal in 2050
Resultaten 2024:
Onder een energieneutraal Losser verstaat de gemeente een maatschappij waarbij besparen van energie/warmte, en duurzaam opwekken van (lokaal opgewekte) energie, de norm is.
a. Het hulploket om eigenaar-bewoners te helpen met het aanvragen van subsidies en de financiering voor het verduurzamen van hun woning is opgericht.
b. Er zijn doelgroepgericht gemeentelijke subsidies verstrekt ter stimulering van het verduurzamen van bestaande woningen.
c. Voor de woningeigenaren met een verzamelinkomen tussen de €60.000 en €80.000 is een financieringsinstrument voor de verduurzaming van hun woning ingericht.
d. Een pre-SMP (Soorten Management Plan) is opgesteld.
e. Het eigen maatschappelijk vastgoed (12 gebouwen) van de gemeente is van een energielabel A verder verduurzaamd en energieneutraal gemaakt.
f. De Regionale Energie Strategie Twente 2.0 is vastgesteld. De Moties ‘Concept-RES 2.0 warmtetransitie door middel van biogas’ en ‘Opwekking biogas in (Noordoost-)Twente’ worden hierin verwerkt.
g. Er is een extra opdracht aan het ODT verstrekt om toe te zien op de plicht voor bedrijven om te energie te besparen.
h. Er is een energiecoöperatie in De Lutte opgericht.
i. Het vergunningentraject voor het tweede Zonnepark Overdinkel is afgerond.
j. Er is een energiecoöperatie in Overdinkel opgericht.
k. De Coöperatie Gemeenten in Boerengas BV is opgericht en operationeel.
l. Er zijn minimaal drie themagerichte energie bespaaracties georganiseerd.
m. De Groene leges bij omgevingsvergunningsprocedure is geactualiseerd.
Aan welke global goals draagt het bij?
We staan voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving in het algemeen en dat geldt ook specifiek voor het landelijk gebied. Er is ruimte nodig voor wind- en zonneparken, er zijn aanpassingen nodig om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, delen van de landbouw lopen tegen maatschappelijke en ecologische grenzen aan, de biodiversiteit staat onder druk en door vrijkomen van voormalige agrarische bedrijfslocaties ontstaat een ander gebruik en inrichting van bouwplekken. De ruimte is schaars is en daarom moeten keuzes moeten worden gemaakt: ‘niet alles kan en niet alles kan overal’.
We maken beleid waarin wordt geanticipeerd op de ruimtelijke impact van verschillend sectoraal beleid en waarin keuzes worden gemaakt om de ruimtevraag zowel kwantitatief als kwalitatief in goede banen te leiden. We moeten dat zoveel mogelijk via een integrale benadering oppakken.
Gedurende het proces is steeds meer informatie gekomen over de gestelde doelen. Echter, nog niet alle benodigde informatie is bekend. Zo is er nog onduidelijkheid over de groen-blauwe doelen en is er ook geen landbouwakkoord dat een plek zou krijgen in het PPLG.
De provincie Overijssel voert de regie en is in lead in voorgenoemd proces, waarin wij onze reactie kenbaar maken.
De impact en de integrale benadering van de vraagstukken in het landelijk gebied is in drie sporen vertaald:
- Een toekomstbestendige landbouw;
- Behoud en versterking van onze natuur en het landschap
- Klimaatadaptatie
Doel A. Toekomstbestendige landbouw en bedrijfsstrategieën worden gefaciliteerd.
Resultaten 2024:
a. De landbouw inventarisatie is afgerond en afgestemd binnen het gebiedsproces Noordoost Twente
b. Er is overzicht welke bedrijven gebruik maken van de landelijke stoppersregeling
c. Wij hebben input geleverd in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied dat met het bijbehorende gebiedsprogramma naar verwachting in 2024 door Provinciale Staten van Overijssel is vastgesteld
d. Landelijke en provinciale budgetten en strategie voor alternatieve verdienmodellen voor de agrarische ondernemers zijn inzichtelijk gemaakt
e. Ervencoaches zijn ingezet om gesprekken met agrarische ondernemers te voeren en zo mogelijk te adviseren omtrent de ontwikkelingen in het landelijk gebied en de gevolgen voor hun bedrijfsvoering
f. De moties “opwekking Biogas in Noordoost Twente” en “warmtetransitie door biogas” zijn verwerkt en het resultaat is opgenomen in opgave “Bijdragen aan een beter klimaat”.
g. De gevolgen van het landelijk beleid inzake Stikstof zijn bekend en ons gemeentelijk instrumentarium is hierop ingericht
Vitaliteit platteland
- Leader 2023-2027
In 2024 zijn in het kader van de nieuwe Leader periode voor de haalbare projecten nieuwe besluiten genomen op de aanvragen voor cofinanciering in de projectkosten.
- Veiligheid
Voor het traject Keurmerk Veilig Buitengebied Losser is een plan van aanpak in 2024 opgesteld.
Aan welke global goals draagt het bij?
Doel B. Behoud en de versterking van natuur en landschap in ons landelijk gebied wordt geïnitieerd en gefaciliteerd.
Resultaten 2024:
a. In samenspraak met de provincie Overijssel en andere partners is overeenstemming bereikt in het kader van de bossenstrategie voor de realisatie van 17 hectare nieuw klimaatbestendig bos en hiervoor is het uitvoeringsplan vastgesteld. In de omgeving van de Duitse grens op de Grenssteenlocatie is doorontwikkeling ten behoeve van toeristisch recreatieve doeleinden in gang gezet.
b. Plan van aanpak is opgesteld voor de realisatie van 23.000 nieuwe bomen in de gemeente Losser.
b. Plan van aanpak is opgesteld voor de realisatie van 23.000 nieuwe bomen in de gemeente Losser.
c. Eigendom is verworven van benodigde voor de realisatie van natuurlijke inrichting van een perceel nabij de Ruenbergerbeek zodat in het kader van klimaatadaptatie een voorziening ten behoeve van mitigatie van wateroverlast in een deel van Overdinkel wordt gerealiseerd;
i. De langjarige contracten voor de uitvoering van de groenblauwe diensten ter hoogte van gezamenlijk € 250.000 zijn afgesloten met de eigenaren.
j. De benodigde planologische procedure ten behoeve van aan een aantal particuliere initiatieven tot het aanleggen van nieuw klimaatbestendig bos is afgerond.
k. De Beleidsnotitie Kwaliteitsimpuls groene omgeving (KGO) is vastgesteld.
l. Het Participatietraject voor het opstellen van uitvoeringsplannen Lutterzand en Zandbergen is afgerond.
m. De bodemvisie is gereed voor besluitvorming.
Aan welke global goals draagt het bij?
Doel C. Klimaat adaptieve maatregelen voor duurzaam waterbeheer en waterveiligheid in een veerkrachtig watersysteem worden gefaciliteerd en geïnitieerd
Resultaten 2024:
De ‘Strategie Klimaatadaptatie Losser’ is opgesteld. Hierin zijn zowel de opgaven en ontwikkelingen in bebouwd gebied, als in het landelijk gebied opgenomen (bijvoorbeeld de klimaatstresstesten, PPLG, Dinkelagenda, KRW, etc.).
Deze opgave wordt gerealiseerd in combinatie met de klimaatdoelstellingen uit de opgave “Toekomstbestendig wonen en Leven”
Aan welke global goals draagt het bij?
Lasten en baten per taakveld, programma Onmeunig mooi Losser
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting
We hebben de financiële toelichting schematischer en meer op hoofdlijnen vormgegeven. In onderstaande tabel (2.1.1) ziet u de herkomst van de bedragen (Gemeentebegroting 2023, Voorjaarsnota 2023 en nagekomen ontwikkelingen na de VJN2023), gevolgd door tabel 2.1.2 met een specificatie van de ontwikkelingen na de VJN2023.
Een nadere toelichting op de werkwijze treft u in de Leeswijzer.
Tabel 2.1.1 (bedragen x € 1.000)
| 2023 | Totaal 2023 | 2024 | Totaal 2024 | ||||||||
| Taakveld | Onderdeel | Baten | Lasten | Onttrek-king reserves | Storting reserves | 0 | Baten | Lasten | Onttrek-king reserves | Storting reserves | 0 |
| 0.10 Mutatie reserves | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 0 | -1.698 | 1.195 | -503 | 0 | 0 | -867 | 873 | 7 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | |
| Totaal 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | -1.698 | 1.220 | -478 | 0 | 0 | -867 | 1.080 | 213 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1. Programmabegroting 2023 | -74 | 861 | 0 | 0 | 787 | -74 | 831 | 0 | 0 | 757 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 772 | 0 | 0 | 772 | 0 | 582 | 0 | 0 | 582 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | 71 | 0 | 0 | 14 | |
| Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -74 | 1.633 | 0 | 0 | 1.559 | -132 | 1.484 | 0 | 0 | 1.353 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 1. Programmabegroting 2023 | -76 | 3.734 | 0 | 0 | 3.659 | -76 | 3.851 | 0 | 0 | 3.775 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149 | 211 | 0 | 0 | 63 | |
| Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | -76 | 3.734 | 0 | 0 | 3.659 | -225 | 4.139 | 0 | 0 | 3.914 | |
| 2.4 Economische Havens en waterwegen | 1. Programmabegroting 2023 | -3 | 58 | 0 | 0 | 56 | -3 | 59 | 0 | 0 | 56 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 14 | 0 | 0 | 6 | |
| Totaal 2.4 Economische Havens en waterwegen | -3 | 58 | 0 | 0 | 56 | -10 | 72 | 0 | 0 | 62 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -8 | 0 | 0 | -13 | |
| Totaal 2.5 Openbaar vervoer | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | -5 | 16 | 0 | 0 | 11 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en regelingen | 1. Programmabegroting 2023 | -126 | 270 | 0 | 0 | 144 | -128 | 271 | 0 | 0 | 143 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -48 | 0 | 0 | -58 | |
| Totaal 3.3 Bedrijfsloket en regelingen | -126 | 270 | 0 | 0 | 144 | -138 | 233 | 0 | 0 | 95 | |
| 3.4 Economische promotie | 1. Programmabegroting 2023 | -269 | 293 | 0 | 0 | 24 | -304 | 190 | 0 | 0 | -115 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 255 | 0 | 0 | 216 | |
| Totaal 3.4 Economische promotie | -269 | 293 | 0 | 0 | 24 | -344 | 459 | 0 | 0 | 116 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1. Programmabegroting 2023 | -29 | 888 | 0 | 0 | 859 | -29 | 881 | 0 | 0 | 852 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -20 | 0 | 0 | -21 | |
| Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | -29 | 888 | 0 | 0 | 859 | -30 | 861 | 0 | 0 | 831 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1. Programmabegroting 2023 | -486 | 1.371 | 0 | 0 | 884 | -487 | 1.250 | 0 | 0 | 764 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 34 | 0 | 0 | 33 | |
| Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -486 | 1.371 | 0 | 0 | 884 | -487 | 1.359 | 0 | 0 | 872 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104 | 0 | 0 | -104 | |
| Totaal 5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1. Programmabegroting 2023 | -685 | 1.676 | 0 | 0 | 991 | -695 | 1.679 | 0 | 0 | 984 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 35 | 0 | 0 | 18 | |
| Totaal 5.2 Sportaccommodaties | -685 | 1.726 | 0 | 0 | 1.041 | -712 | 1.714 | 0 | 0 | 1.002 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 285 | 0 | 0 | 285 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 0 | 327 | 0 | 0 | 327 | -1 | 287 | 0 | 0 | 286 | |
| 5.4 Musea | 1. Programmabegroting 2023 | -1 | 29 | 0 | 0 | 28 | -1 | 28 | 0 | 0 | 27 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5.4 Musea | -1 | 29 | 0 | 0 | 28 | -1 | 29 | 0 | 0 | 28 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 1. Programmabegroting 2023 | -19 | 226 | 0 | 0 | 207 | -19 | 26 | 0 | 0 | 7 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5.5 Cultureel erfgoed | -19 | 226 | 0 | 0 | 207 | -20 | 27 | 0 | 0 | 7 | |
| 5.6 Media | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 471 | 0 | 0 | 471 | 0 | 471 | 0 | 0 | 471 |
| Totaal 5.6 Media | 0 | 471 | 0 | 0 | 471 | 0 | 471 | 0 | 0 | 471 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1. Programmabegroting 2023 | -85 | 1.733 | 0 | 0 | 1.648 | -87 | 1.705 | 0 | 0 | 1.619 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 127 | 0 | 0 | 79 | |
| Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -85 | 1.777 | 0 | 0 | 1.692 | -134 | 1.876 | 0 | 0 | 1.742 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1. Programmabegroting 2023 | -60 | 1.812 | 0 | 0 | 1.751 | -61 | 1.735 | 0 | 0 | 1.674 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 178 | 0 | 0 | 173 | |
| Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -60 | 1.847 | 0 | 0 | 1.786 | -67 | 1.969 | 0 | 0 | 1.903 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 1.774 | 0 | 0 | 1.774 | 0 | 1.672 | 0 | 0 | 1.672 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 716 | 0 | 0 | 713 | |
| Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 1.774 | 0 | 0 | 1.774 | -3 | 2.448 | 0 | 0 | 2.445 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 1. Programmabegroting 2023 | -5.284 | 8.113 | 0 | 0 | 2.829 | -5.377 | 7.064 | 0 | 0 | 1.687 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | -150 | 78 | 0 | 0 | -72 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 130 | 0 | 0 | 129 | |
| Totaal 6.3 Inkomensregelingen | -5.284 | 8.083 | 0 | 0 | 2.799 | -5.528 | 7.272 | 0 | 0 | 1.744 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 1. Programmabegroting 2023 | -236 | 3.841 | 0 | 0 | 3.605 | -231 | 3.671 | 0 | 0 | 3.440 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 0 | 0 | -83 | |
| Totaal 6.4 WSW en beschut werk | -236 | 3.841 | 0 | 0 | 3.605 | -231 | 3.588 | 0 | 0 | 3.357 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 1.046 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 124 | 0 | 0 | 121 | |
| Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 1.179 | -3 | 1.209 | 0 | 0 | 1.205 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1. Programmabegroting 2023 | -247 | 2.229 | 0 | 0 | 1.982 | -247 | 2.141 | 0 | 0 | 1.894 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 131 | 0 | 0 | 122 | |
| Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -247 | 2.230 | 0 | 0 | 1.983 | -256 | 2.273 | 0 | 0 | 2.018 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 497 | 0 | 0 | 497 | |
| Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 497 | 0 | 0 | 497 | |
| 6.71a Huishuishoudelijke hulp (WMO) | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 3.220 | 0 | 0 | 3.220 | 0 | 3.223 | 0 | 0 | 3.223 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | -76 | 0 | 0 | -76 | 0 | -76 | 0 | 0 | -76 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -302 | 0 | 0 | -302 | |
| Totaal 6.71a Huishuishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 3.144 | 0 | 0 | 3.144 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 2.845 | |
| 6.71b Begeleiding (WMO) | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 1.078 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 249 | 0 | 0 | 249 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
| Totaal 6.71b Begeleiding (WMO) | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 1.362 | |
| 6.71c Dagbesteding (WMO) | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 1.038 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | -148 | 0 | 0 | -148 | 0 | -148 | 0 | 0 | -148 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
| Totaal 6.71c Dagbesteding (WMO) | 0 | 889 | 0 | 0 | 889 | 0 | 914 | 0 | 0 | 914 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | |
| 6.72a Jeugdhulp begeleiding | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 644 | 0 | 0 | 644 | 0 | 618 | 0 | 0 | 618 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | |
| Totaal 6.72a Jeugdhulp begeleiding | 0 | 793 | 0 | 0 | 793 | 0 | 958 | 0 | 0 | 958 | |
| 6.72b Jeugdhulp behandeling | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 1.314 | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 1.316 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
| Totaal 6.72b Jeugdhulp behandeling | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 1.403 | |
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 443 | 0 | 0 | 443 | 0 | 443 | 0 | 0 | 443 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | -137 | 0 | 0 | -137 | 0 | -137 | 0 | 0 | -137 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| Totaal 6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 306 | 0 | 0 | 306 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 497 | 0 | 0 | 497 | 0 | 498 | 0 | 0 | 498 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| Totaal 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 543 | 0 | 0 | 543 | 0 | 559 | 0 | 0 | 559 | |
| 6.73a Pleegzorg | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Totaal 6.73a Pleegzorg | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | |
| 6.73b Gezinsgericht | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 343 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| Totaal 6.73b Gezinsgericht | 0 | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 352 | 0 | 0 | 352 | |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 | 499 | 0 | 0 | 499 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| Totaal 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 | 512 | 0 | 0 | 512 | |
| 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 1.410 | 0 | 0 | 1.410 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | |
| Totaal 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 1.447 | |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 474 | 0 | 0 | 474 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| Totaal 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 692 | 0 | 0 | 692 | |
| 6.74c Gesloten plaatsing | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Totaal 6.74c Gesloten plaatsing | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | |
| 6.82a Jeugdbescherming | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 366 | 0 | 0 | 366 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| Totaal 6.82a Jeugdbescherming | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | |
| 6.82b Jeugdreclassering | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Totaal 6.82b Jeugdreclassering | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 958 | 0 | 0 | 958 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 179 | |
| Totaal 7.1 Volksgezondheid | 0 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 1.137 | |
| 7.2 Riolering | 1. Programmabegroting 2023 | -3.375 | 2.574 | 0 | 0 | -801 | -3.652 | 2.837 | 0 | 0 | -815 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -464 | 309 | 0 | 0 | -154 | |
| Totaal 7.2 Riolering | -3.375 | 2.574 | 0 | 0 | -801 | -4.116 | 3.146 | 0 | 0 | -970 | |
| 7.3 Afval | 1. Programmabegroting 2023 | -2.588 | 2.089 | 0 | 0 | -499 | -2.674 | 2.162 | 0 | 0 | -513 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | -34 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | 224 | 0 | 0 | 159 | |
| Totaal 7.3 Afval | -2.622 | 2.148 | 0 | 0 | -474 | -2.739 | 2.386 | 0 | 0 | -353 | |
| 7.4 Milieubeheer | 1. Programmabegroting 2023 | -4 | 864 | 0 | 0 | 860 | -4 | 842 | 0 | 0 | 838 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 96 | 0 | 0 | 88 | |
| Totaal 7.4 Milieubeheer | -4 | 864 | 0 | 0 | 860 | -12 | 937 | 0 | 0 | 926 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | 1. Programmabegroting 2023 | -1 | 21 | 0 | 0 | 20 | -1 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 | |
| Totaal 7.5 Begraafplaatsen | -1 | 21 | 0 | 0 | 20 | -1 | 19 | 0 | 0 | 18 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 1. Programmabegroting 2023 | -63 | 1.892 | 0 | 0 | 1.830 | -63 | 1.062 | 0 | 0 | 998 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | -120 | 0 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | 0 | -120 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 191 | 0 | 0 | 153 | |
| Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening | -63 | 1.772 | 0 | 0 | 1.710 | -101 | 1.133 | 0 | 0 | 1.032 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1. Programmabegroting 2023 | -3.360 | 2.718 | 0 | 0 | -642 | -1.108 | 977 | 0 | 0 | -131 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -414 | 0 | 0 | 0 | -414 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -272 | 0 | 0 | -272 | |
| Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -3.411 | 2.718 | 0 | 0 | -693 | -1.522 | 704 | 0 | 0 | -818 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1. Programmabegroting 2023 | -452 | 1.175 | 0 | 0 | 724 | -460 | 1.061 | 0 | 0 | 601 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 532 | -500 | 0 | 32 | 0 | 107 | -75 | 0 | 32 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 184 | 0 | 0 | 124 | |
| Totaal 8.3 Wonen en bouwen | -452 | 1.707 | -500 | 0 | 755 | -520 | 1.352 | -75 | 0 | 757 | |
| Eindtotaal | -17.607 | 56.699 | -2.198 | 1.220 | 38.114 | -17.337 | 55.406 | -942 | 1.080 | 38.207 |
Tabel 2.1.2 (bedragen x € 1.000)
| 2024 | Totaal 2024 | ||||||
| Taakveld | Soort | Kosten-verdeling | Meicirculaire 2023 | Verbonden partijen | Sociaal Domein | Afval en riolering | 0 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Baten | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 |
| Lasten | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | Baten | -149 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149 |
| Lasten | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | |
| Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 2.4 Economische Havens en waterwegen | Baten | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Lasten | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Totaal 2.4 Economische Havens en waterwegen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | Baten | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Lasten | 7 | 0 | -14 | 0 | 0 | -8 | |
| Totaal 2.5 Openbaar vervoer | 2 | 0 | -14 | 0 | 0 | -13 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en regelingen | Baten | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Lasten | 20 | 0 | -68 | 0 | 0 | -48 | |
| Totaal 3.3 Bedrijfsloket en regelingen | 10 | 0 | -68 | 0 | 0 | -58 | |
| 3.4 Economische promotie | Baten | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 |
| Lasten | 33 | 0 | 222 | 0 | 0 | 255 | |
| Totaal 3.4 Economische promotie | -6 | 0 | 222 | 0 | 0 | 216 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | Baten | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Lasten | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Baten | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Lasten | 35 | -1 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 34 | -1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | Lasten | 1 | -105 | 0 | 0 | 0 | -104 |
| Totaal 5.1 Sportbeleid en activering | 1 | -105 | 0 | 0 | 0 | -104 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | Baten | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| Lasten | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie | Baten | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Lasten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5.4 Musea | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5.4 Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | Baten | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Lasten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Totaal 5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Baten | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 |
| Lasten | 93 | 0 | 33 | 0 | 0 | 127 | |
| Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 45 | 0 | 33 | 0 | 0 | 79 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Baten | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Lasten | 177 | 0 | 2 | 0 | 0 | 178 | |
| Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 171 | 0 | 2 | 0 | 0 | 173 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Baten | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Lasten | 174 | 0 | 92 | 450 | 0 | 716 | |
| Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 171 | 0 | 92 | 450 | 0 | 713 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | Baten | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Lasten | -71 | 189 | 12 | 0 | 0 | 130 | |
| Totaal 6.3 Inkomensregelingen | -72 | 189 | 12 | 0 | 0 | 129 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | |
| Totaal 6.4 WSW en beschut werk | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | Baten | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Lasten | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
| Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Baten | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Lasten | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
| Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Baten | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Lasten | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | |
| Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | |
| 6.71a Huishuishoudelijke hulp (WMO) | Lasten | -302 | 0 | 0 | 0 | 0 | -302 |
| Totaal 6.71a Huishuishoudelijke hulp (WMO) | -302 | 0 | 0 | 0 | 0 | -302 | |
| 6.71b Begeleiding (WMO) | Lasten | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Totaal 6.71b Begeleiding (WMO) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 6.71c Dagbesteding (WMO) | Lasten | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Totaal 6.71c Dagbesteding (WMO) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Lasten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6.72a Jeugdhulp begeleiding | Lasten | 24 | 166 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| Totaal 6.72a Jeugdhulp begeleiding | 24 | 166 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
| 6.72b Jeugdhulp behandeling | Lasten | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Totaal 6.72b Jeugdhulp behandeling | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding | Lasten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Totaal 6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | Lasten | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Totaal 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 6.73a Pleegzorg | Lasten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Totaal 6.73a Pleegzorg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6.73b Gezinsgericht | Lasten | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Totaal 6.73b Gezinsgericht | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | Lasten | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Totaal 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | Lasten | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Totaal 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | Lasten | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Totaal 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 6.74c Gesloten plaatsing | Lasten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totaal 6.74c Gesloten plaatsing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Lasten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6.82a Jeugdbescherming | Lasten | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Totaal 6.82a Jeugdbescherming | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 6.82b Jeugdreclassering | Lasten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totaal 6.82b Jeugdreclassering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.1 Volksgezondheid | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 23 | 0 | 157 | 0 | 0 | 180 | |
| Totaal 7.1 Volksgezondheid | 23 | 0 | 157 | 0 | 0 | 179 | |
| 7.2 Riolering | Baten | -514 | 0 | 0 | 0 | 50 | -464 |
| Lasten | 209 | 0 | 0 | 0 | 100 | 309 | |
| Totaal 7.2 Riolering | -305 | 0 | 0 | 0 | 151 | -154 | |
| 7.3 Afval | Baten | -224 | 0 | 0 | 0 | 160 | -65 |
| Lasten | 138 | 0 | 0 | 0 | 86 | 224 | |
| Totaal 7.3 Afval | -87 | 0 | 0 | 0 | 246 | 159 | |
| 7.4 Milieubeheer | Baten | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Lasten | 36 | 0 | 60 | 0 | 0 | 96 | |
| Totaal 7.4 Milieubeheer | 28 | 0 | 60 | 0 | 0 | 88 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 | |
| Totaal 7.5 Begraafplaatsen | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | Baten | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 |
| Lasten | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | |
| Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | Lasten | -272 | 0 | 0 | 0 | 0 | -272 |
| Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -272 | 0 | 0 | 0 | 0 | -272 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | Baten | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 |
| Lasten | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | |
| Totaal 8.3 Wonen en bouwen | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
| Eindtotaal | 694 | 249 | 492 | 450 | 397 | 2.282 |
2.2. Programma Wendbare organisatie en transparant bestuur
We hebben te maken met een externe omgeving die steeds complexer wordt en waarbij ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. Daarbij hebben we te maken met de uitvoering van landelijke en Europese wet- en regelgeving.
Tegen de achtergrond van deze dynamische omgeving willen we inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij, zodat het mooi wonen blijft in Losser. Dit willen we met en voor de samenleving doen. Door de snel veranderende wereld om ons heen, zullen we als gemeentelijke organisatie steeds vooruit moeten blijven kijken en continu moeten doorontwikkelen om onze doelen te kunnen blijven bereiken. Hiervoor moeten we als gemeente wendbaar zijn. Kortom:
Maatschappelijk effect:
‘We spelen in op ontwikkelingen in de samenleving, waarbij wettelijke taken worden uitgevoerd en doelen met en voor inwoners, bedrijven en organisaties worden gerealiseerd; wendbaar, betrouwbaar en transparant’
De opgave ‘Wendbare organisatie, betrouwbaar en transparant openbaar bestuur’ is ondersteunend aan de inhoudelijke opgaven en verbindt de binnenwereld met de buitenwereld. Dat wil zeggen, binnen doorontwikkelen om buiten de juiste dingen te kunnen doen.
De inzet van inwonerparticipatie is daarbij van eminent belang. De doorontwikkeling hiervan is een continue proces dat ook in 2024 in verschillende facetten zijn beslag krijgt. De gemeentelijke organisatie (medewerkers en bestuur) zijn in staat om inwonerparticipatie op een doeltreffende manier in te zetten binnen oriënterende fasen, besluitvormings-, uitvoeringstrajecten en projecten. We werken met verschillende participatie- en communicatie-instrumenten en zetten deze zo goed mogelijk in. We dragen bij aan verkleining van de afstand tussen inwoners en gemeente/bestuur en benutten het potentieel in de samenleving.
Doel A. Competente medewerkers die werken vanuit de kernwaarden van de organisatie
Om competente medewerkers te vinden, binden en behouden wordt het programma Opgavegerichte personeelsstrategie dat in 2023 is gestart gecontinueerd. Binnen dit programma vallen vijf projecten die lopen t/m 2026.
Resultaten 2024:
a. Projectplan Werving & selectie (waaronder ontwikkeling eigen werkgeversmerk en optimaliseren ‘Werken bij Losser’ website) is uitgevoerd.
b. Op basis van onze HR-visie is een ontwikkelplan voor coachend en dienend leiderschap gerealiseerd. Dit plan vormt de basis van een continu proces van leiderschapsontwikkeling.
c. Het onboardingsprogramma is afgerond.
d. Op basis van beleid dat is vastgesteld in 2023 ronden we het Projectplan Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit af en starten we met de uitvoering daarvan. Dit project loopt door in 2025 en 2026.
e. De motie ‘Benchmark omvang en samenstelling gemeentelijke organisatie in vergelijking tot andere gemeenten’ wordt opgeleverd. De benchmark moet inzicht geven in de omvang en samenstelling van formatie in relatie tot de taken en ambities waar de gemeente voor staat. Dit zegt nog niet of je met die formatie ook je doelen kunt realiseren. Daarom maken we een koppeling tussen de benchmark en de strategische personeelsplanning (ambities en capaciteit in relatie tot kennis en kunde die hiervoor nodig zijn) die voor 2024 was ingepland.
f. Actieplan aan de hand van de uitkomsten van de weerbaarheidsscan wordt opgesteld, waarbij ook integriteit wordt meegenomen
Aan welke global goals draagt het bij?
Doel B. De gemeentelijke organisatie stuurt, werkt en verantwoordt vanuit de maatschappelijke opgaven
Hiervoor werken we opgavegericht, waarbij we meer en meer de samenleving betrekken in de doelen die we realiseren.
In 2024 ronden we de inrichting van de processen en systemen rondom opgavegericht werken af. Processen en systemen zijn er om opgavegericht werken te faciliteren. Het is uiteindelijk een cultuuromslag die niet geregeld is met alleen het inrichten van systemen en processen, maar die vraagt om dienend leiderschap, verbinding met de buitenwereld en continu reflecteren, leren en doorontwikkelen. Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol.
Resultaten 2024:
a. Opgavegerichte P&C is ingericht, zichtbaar in P&C-documenten en georganiseerd aan de achterkant (onder andere aanpassen financieel systeem en Financiële verordening).
b. Rollen rondom opgavegericht werken (raad, college, organisatie, buitenwereld) zijn vastgelegd.
c. Draagvlak: alle betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie voor wie dat relevant is, weten waarom we opgavegericht werken, wat het is en wat zijn/haar rol hierin is.
d. Visie op de lerende organisatie is opgesteld.
Inwonerparticipatie
Het uitvoeringsplan doorontwikkeling inwonerparticipatie wordt geëffectueerd, waarin onderstaande onderdelen zijn meegenomen:
a. Er wordt uitvoering gegeven aan het opleidingsplan op het terrein van inwonerparticipatie.
b. Op basis van opgedane ervaringen met jongerenparticipatie binnen het sociaal domein is jongerenparticipatie vormgegeven binnen overige opgaven.
c. Inwonerparticipatie is ingezet binnen de (door) ontwikkeling van het opgavegericht werken.
d. De kinderraad en de kinderburgemeester zijn ontwikkeld tot breed gedragen participatie-vormen.
e. De quick scan lokale democratie is afgerond. Eventuele verbeterpunten aan de hand van de quickscan op het gebied van inwonerparticipatie, communicatie en dienstverlening worden in 2024 en verder uitgewerkt.
f. We maken gebruik van ervaringsdeskundigheid binnen de verschillende opgaven.
Aan welke global goals draagt het bij?
Doel C. Informatievoorziening is zodanig ingericht dat de organisatie in staat is om wendbaar, betrouwbaar en transparant te opereren
Dienstverlening
Vanuit de Visie op dienstverlening wordt gewerkt vanuit vijf ontwikkelsporen:
1. flexibele dienstverlening (plaats- tijd en kanaalonafhankelijk)
2. digitale dienstverlening klaar voor de toekomst
3. inclusieve dienstverlening
4. samen met de samenleving en
5. professionele en lerende cultuur.
Op deze ontwikkelsporen wordt voortgebouwd op basis van de vorderingen gemaakt in 2023.
Resultaten 2024:
a. Servicenormen zijn uniform beschreven, gemonitord en voldoen voor minimaal 80%.
b. Behoefteonderzoek naar de zichtbaarheid van de gemeente is uitgevoerd.
c. De rollen en taken ten aanzien van Dimpact zijn belegd.
d. De ondersteuningsmogelijkheden voor inwoners met een beperking zijn verkend en worden actief aangeboden;
e. Brieven richting de inwoners en onze partners worden in dit traject verbeterd (Direct Duidelijk);
f. Het instrument ‘inwonersreis’ is ontwikkeld en geïmplementeerd.
g. Afspraken zijn gemaakt met onze samenwerkingspartners (o.a. Enschede en GBTwente) over dienstverlening;
h. Er is een meetbaar positieve score op contacten via het KCC. Het streven is een score van 90%.
i. Inwoners ervaren een adequate afwikkeling van hun vraag.
Datagedreven werken
a. Data-analist en coördinator datagedreven werken zijn aangetrokken en de rollen en verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd.
b. Onze organisatie is getraind op een aantal basisvaardigheden met betrekking tot datagedreven werken.
c. De processen om te komen tot dataproducten zijn beschreven en houden rekening met privacy en ethische vraagstukken.
Bridge
a. Visie, beleid en architectuur ten aanzien van informatiebeheer is vastgesteld.
b. Mensen, middelen en organisatie zijn ingericht conform de vereisten uit de kwaliteitszorg en het handboek vervanging.
c. De eventuele achterstanden in de archivering zijn weggewerkt.
Common Ground
De implementatie van Open Online (techniek achter de website), open formulieren (generieke webformulier-component) en Signalen (Meldingen openbare ruimte) is uitgevoerd.
Wet Open Overheid (WOO)
a. Opleidingsplan is opgesteld en in werking gezet.
b. De werkprocessen voor zowel actieve als passieve publicatie zijn ingericht.
Aan welke global goals draagt het bij?
Lasten en baten per taakveld, programma Wendbare organisatie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De financiële toelichting is schematischer en meer op hoofdlijnen vormgegeven. In onderstaande tabel (2.2.1) ziet u de herkomst van de bedragen (Gemeentebegroting 2023, Voorjaarsnota 2023 en nagekomen ontwikkelingen na de VJN2023), gevolgd door tabel 2.2.2 met een specificatie van de ontwikkelingen na de VJN2023.
Een nadere toelichting op de werkwijze treft u in de Leeswijzer.
Tabel 2.2.1 (bedragen x € 1.000)
| 2023 | Totaal 2023 | 2024 | Totaal 2024 | ||||||||
| Taakveld | Onderdeel | Baten | Lasten | Onttrekking reserves | Storting reserves | Baten | Lasten | Onttrekking reserves | Storting reserves | ||
| 0.1 Bestuur | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 1.719 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295 | 0 | 0 | -295 | |
| Totaal 0.1 Bestuur | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 1.429 | |
| 0.10 Mutatie reserves | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 132 | -2.355 | 1.352 | -871 | 0 | 0 | -943 | 1.723 | 780 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 500 | -500 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | -250 | |
| Totaal 0.10 Mutatie reserves | 0 | 132 | -2.355 | 1.352 | -871 | 0 | 0 | -2.193 | 2.223 | 30 | |
| 0.2 Burgerzaken | 1. Programmabegroting 2023 | -274 | 679 | 0 | 0 | 405 | -278 | 590 | 0 | 0 | 312 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 107 | 0 | 0 | 99 | |
| Totaal 0.2 Burgerzaken | -274 | 679 | 0 | 0 | 405 | -339 | 750 | 0 | 0 | 411 | |
| 0.4 Ondersteuning organisatie | 1. Programmabegroting 2023 | -199 | 8.867 | 0 | 0 | 8.668 | -202 | 8.606 | 0 | 0 | 8.404 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | 2.287 | 0 | 0 | 2.228 | |
| Totaal 0.4 Ondersteuning organisatie | -199 | 8.867 | 0 | 0 | 8.668 | -261 | 11.125 | 0 | 0 | 10.864 | |
| 0.5 Treasury | 1. Programmabegroting 2023 | -1.128 | 496 | 0 | 0 | -632 | -1.145 | 524 | 0 | 0 | -621 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | -250 | 0 | 0 | 0 | -250 | -90 | 0 | 0 | 0 | -90 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | -94 | 0 | 0 | 195 | |
| Totaal 0.5 Treasury | -1.378 | 496 | 0 | 0 | -882 | -946 | 429 | 0 | 0 | -516 | |
| 0.61 OZB woningen | 1. Programmabegroting 2023 | -3.950 | 445 | 0 | 0 | -3.505 | -4.022 | 459 | 0 | 0 | -3.564 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | -170 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115 | 16 | 0 | 0 | -99 | |
| Totaal 0.61 OZB woningen | -3.950 | 445 | 0 | 0 | -3.505 | -4.308 | 475 | 0 | 0 | -3.833 | |
| 0.62 OZB- niet woningen | 1. Programmabegroting 2023 | -1.643 | 0 | 0 | 0 | -1.643 | -1.674 | 0 | 0 | 0 | -1.674 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117 | 0 | 0 | 0 | -117 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| Totaal 0.62 OZB- niet woningen | -1.643 | 0 | 0 | 0 | -1.643 | -1.796 | 0 | 0 | 0 | -1.796 | |
| 0.64 Belastingen Overig | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
| Totaal 0.64 Belastingen Overig | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | -3 | 39 | 0 | 0 | 37 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 1. Programmabegroting 2023 | -44.408 | 0 | 0 | 0 | -44.408 | -44.720 | 0 | 0 | 0 | -44.720 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | -189 | 0 | 0 | 0 | -189 | -1.330 | 0 | 0 | 0 | -1.330 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.075 | 0 | 0 | 0 | -1.075 | |
| Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | -44.597 | 0 | 0 | 0 | -44.597 | -47.124 | 0 | 0 | 0 | -47.124 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 2.133 | 0 | 0 | 2.133 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | -34 | 0 | 0 | -34 | 0 | 2.505 | 0 | 0 | 2.505 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69 | -2.954 | 0 | 0 | -3.023 | |
| Totaal 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | -69 | 1.684 | 0 | 0 | 1.615 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting [VpB] | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | -207 | 0 | 0 | -207 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 2. Voorjaarsnota 2023 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | -46 | 0 | 0 | -46 | |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting [VpB] | 0 | -27 | 0 | 0 | -27 | 0 | -11 | 0 | 0 | -11 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 1. Programmabegroting 2023 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 1.769 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 157 | 0 | 0 | 155 | |
| Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 1.744 | -2 | 1.926 | 0 | 0 | 1.924 | |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 1. Programmabegroting 2023 | -15 | 583 | 0 | 0 | 568 | -15 | 575 | 0 | 0 | 560 |
| 3. Programmabegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | |
| Totaal 1.2 Openbare orde en Veiligheid | -15 | 583 | 0 | 0 | 568 | -15 | 643 | 0 | 0 | 628 | |
| Eindtotaal | -52.056 | 15.994 | -2.355 | 1.352 | -37.066 | -54.862 | 18.490 | -2.193 | 2.223 | -36.342 |
Tabel 2.2.2 (bedragen x € 1.000)
| 2024 | Totaal 2024 | |||||
| Actuele Taalveld | Soort | Kostenverdeling | Meicirculaire 2023 | Verbonden partijen | Afval en riolering | |
| 0.1 Bestuur | Lasten | 75 | 0 | -369 | 0 | -295 |
| Totaal 0.1 Bestuur | 75 | 0 | -369 | 0 | -295 | |
| 0.10 Mutatie reserves | Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | -250 | -250 |
| Totaal 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | -250 | -250 | |
| 0.2 Burgerzaken | Baten | -8 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Lasten | 102 | 5 | 0 | 0 | 107 | |
| Totaal 0.2 Burgerzaken | 94 | 5 | 0 | 0 | 99 | |
| 0.4 Ondersteuning organisatie | Baten | -59 | 0 | 0 | 0 | -59 |
| Lasten | 2.237 | 0 | 50 | 0 | 2.287 | |
| Totaal 0.4 Ondersteuning organisatie | 2.178 | 0 | 50 | 0 | 2.228 | |
| 0.5 Treasury | Baten | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| Lasten | -94 | 0 | 0 | 0 | -94 | |
| Totaal 0.5 Treasury | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | |
| 0.61 OZB woningen | Baten | -115 | 0 | 0 | 0 | -115 |
| Lasten | 21 | 0 | -5 | 0 | 16 | |
| Totaal 0.61 OZB woningen | -94 | 0 | -5 | 0 | -99 | |
| 0.62 OZB- niet woningen | Baten | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Totaal 0.62 OZB- niet woningen | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 0.64 Belastingen Overig | Baten | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Lasten | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Totaal 0.64 Belastingen Overig | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | Baten | 0 | -1.075 | 0 | 0 | -1.075 |
| Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | -1.075 | 0 | 0 | -1.075 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | Lasten | -2.698 | 0 | -426 | 0 | -3.124 |
| Totaal 0.8 Overige baten en lasten | -2.698 | 0 | -426 | 0 | -3.124 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting [VpB] | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting [VpB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | Baten | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Lasten | 16 | 0 | 141 | 0 | 157 | |
| Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 14 | 0 | 141 | 0 | 155 | |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | Lasten | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Totaal 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| Eindtotaal | -170 | -1.069 | -610 | -250 | -2.099 |
Toelichting baten en lasten taakveld treasury
Tabel 2.2.3 (bedragen x € 1.000)
| Onderdeel | 2023 | 2024 | Verschil 2024-2023 |
| Baten | |||
| Beleggingen | 679 | 521 | -157 |
| Rente & Treasury overige | 699 | 424 | -275 |
| Totaal Baten | 1.378 | 946 | -432 |
| Lasten | |||
| Beleggingen | 0 | 0 | 0 |
| Deelnemingen nutsbedrijven | 0 | 0 | 0 |
| Geldleningen uitzettingen 1jr. | 2 | 2 | 0 |
| Rente & Treasury overige | 494 | 427 | 67 |
| Totaal Lasten | 496 | 429 | 66 |
| Eindtotaal | 882 | 516 | -366 |
Toelichting baten
De baten uit de beleggingen vallen in 2024 bijna € 160.000 lager uit dan in 2023. Oorzaak is dat we in 2023 rekening hebben gehouden met een extra dividenduitkering van Twence.
De omslagrente in de Gemeentebegroting 2024 is ten opzichte van de begroting 2023 verlaagd van 0,7% naar 0,4%. Hierdoor dalen de baten op het onderdeel Rente & Treasury.
Toelichting lasten
Voor de extra investeringen die we de komende jaren doen hebben we inmiddels ook nieuwe leningen afgesloten. We hebben geprobeerd om vorig jaar met een extra lening te profiteren van de lage rente. Dat is gelukt, en in 2024 hoeven we geen nieuwe leningen af te sluiten. Maar we zien nu dat de rente stijgt. En om de toekomstige investeringen te kunnen financieren moeten we de komende jaren extra leningen afsluiten. Daar houden we in ons perspectief rekening mee, hierdoor stijgen de rentelasten de komende jaren.
Doorbelasting rente aan de programma's en taakvelden
Net als de kosten van de bedrijfsvoering (zie de uitgebreide toelichting onder taakveld 0.8 in dit programma) worden de totale kosten van de treasury (lees: betaalde rente) op basis van de boekwaarde van de investeringen en grondexploitaties toegerekend aan de programma's en taakvelden. In de onderstaande tabel is dit per programma en taakveld in beeld gebracht. Het betreft een technische verdeling, die geen effect op het resultaat heeft en niet inhoudelijk wordt toegelicht.
Aangezien in de begroting 2023 nog het programma Dienstverlening (in de voorliggende begroting vervangen door 'wendbare organisatie') was opgenomen, wordt die programmanaam nog in onderstaande tabel gebruikt.
Tabel 2.2.4 (bedragen x € 1.000)
| Programma/taakveld | 2023 | 2024 |
| Baten | ||
| Wendbare organisatie | ||
| 0.5 Treasury | -530 | -351 |
| Totaal Wendbare organisatie | -530 | -351 |
| Totaal Baten | -530 | -351 |
| Lasten | ||
| Kostenplaatsen | ||
| Kostenplaatsen | 36 | 22 |
| Totaal kostenplaatsen | 36 | 22 |
| Onmeunig mooi Losser | ||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 35 | 21 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 110 | 77 |
| 3.3 Bedrijfsloket en regelingen | 0 | 0 |
| 3.4 Economische promotie | 1 | 0 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 100 | 57 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2 | 1 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 0 |
| 5.2 Sportaccommodaties | 53 | 30 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 0 | 0 |
| 5.4 Musea | 0 | 0 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2 | 1 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | 2 |
| 7.2 Riolering | 179 | 134 |
| 7.3 Afval | 2 | 1 |
| 7.4 Milieubeheer | 0 | 0 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 3 | 0 |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1 | 0 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 5 | 2 |
| Totaal Onmeunig Losser | 497 | 327 |
| Wendbare organisatie | ||
| 0.1 Bestuur | 0 | 0 |
| 0.2 Burgerzaken | 3 | 2 |
| 0.4 Ondersteuning organisatie | 2 | 0 |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 |
| Totaal Wendbare organisatie | 5 | 2 |
| Totaal lasten | 539 | 351 |
| Eindtotaal | 9 | 0 |
Naast de toerekening van rente aan de taakvelden brengen we in de programma's en taakvelden ook de afschrijvingen tot uitdrukking. Op basis van de bijlage in de Financiële verordening worden investeringen gedurende een door de raad vastgestelde termijn afgeschreven. De lasten worden verwerkt in de programma's en taakvelden. Op de balans vindt jaarlijks voor eenzelfde bedrag een verlaging van de boekwaarde van de investeringen plaats. Dit is terug te vinden in het verloop van de post 'Materiële vaste activa' op de balans.
In onderstaande tabel zijn de afschrijvingslasten per programma en taakveld weergegeven. Deze afschrijvingslasten vloeien voort uit de investeringen die in het verleden zijn gedaan. Het verschil tussen 2024 en 2023 wordt veroorzaakt door de investeringen, waarvan we verwachten dat die in 2023 in gebruik worden genomen en waarvan de afschrijving start in 2024. Een tweede factor zijn de investeringen die in 2023 volledig zijn afgeschreven. De totale afschrijvingslasten dalen in 2024 licht ten opzichte van 2023 door de voorgenomen extra investeringen, om vervolgens in de jaren er na weer te stijgen.
Ook voor deze tabel geldt hetgeen bij tabel 2.2.4 is gesteld over het programma Dienstverlening.
Tabel 2.2.5 (bedragen x € 1.000)
| Programma/Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lasten | 4.170 | 4.137 | 4.658 | 5.078 | 5.235 |
| Kostenplaatsen | 637 | 610 | 638 | 694 | 622 |
| Kostenplaatsen | 637 | 610 | 638 | 694 | 622 |
| Onmeunig mooi Losser | 3.410 | 3.433 | 3.926 | 4.289 | 4.519 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 125 | 137 | 131 | 257 | 257 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 931 | 1.109 | 1.482 | 1.706 | 1.749 |
| 3.3 Bedrijfsloket en regelingen | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.4 Economische promotie | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 502 | 510 | 503 | 499 | 690 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.2 Sportaccommodaties | 344 | 342 | 342 | 339 | 339 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Musea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 7.2 Riolering | 994 | 1.212 | 1.344 | 1.360 | 1.356 |
| 7.3 Afval | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 7.4 Milieubeheer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Wendbare organisatie | 123 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 0.1 Bestuur | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0.2 Burgerzaken | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 0.4 Ondersteuning organisatie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8 Overige baten en lasten | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eindtotaal | 4.170 | 4.137 | 4.658 | 5.078 | 5.235 |
Doorbelasting kosten bedrijfsvoering per programma en taakveld
In onderstaande tabel (2.2.6) hebben we de effecten van de interne verrekening (de mutatie) van de kosten van de bedrijfsvoering per programma en taakveld voor de jaren 2023 en 2024 in beeld gebracht. Zoals we in de leeswijzer hebben aangegeven richten we ons in de toelichting op taakvelden op de overige afwijkingen ten opzichte van de Gemeentebegroting 2023. Omdat de onderstaande verdeeleffecten een technische achtergrond hebben worden de mutaties ten opzichte van 2023 inhoudelijk niet verder toegelicht.
Ook voor deze tabel geldt hetgeen bij tabel 2.2.4 is gesteld over het programma Dienstverlening.
Tabel 2.2.6 (bedragen x € 1.000)
| Programma/taakveld | 2023 | 2024 |
| Baten | 0 | 0 |
| Kostenplaatsen | 261 | 882 |
| Kostenplaatsen | 261 | 882 |
| Onmeunig mooi Losser | -62 | -548 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1 | -57 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -11 | -159 |
| 2.4 Economische Havens en waterwegen | 0 | -8 |
| 2.5 Openbaar vervoer | 0 | -5 |
| 3.3 Bedrijfsloket en regelingen | 0 | -2 |
| 3.4 Economische promotie | 0 | -18 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -22 | -23 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 |
| 5.2 Sportaccommodaties | -1 | -1 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 0 | -1 |
| 5.4 Musea | -1 | -1 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -12 | -58 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -4 | -8 |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | -3 |
| 6.3 Inkomensregelingen | 0 | -1 |
| 6.4 WSW en beschut werk | 0 | 0 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | -3 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | -2 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | -1 |
| 7.1 Volksgezondheid | 0 | 0 |
| 7.2 Riolering | -7 | -64 |
| 7.3 Afval | -4 | -58 |
| 7.4 Milieubeheer | 0 | -8 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 0 | -36 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 0 | -30 |
| Wendbare organisatie | -199 | -334 |
| 0.2 Burgerzaken | 0 | 0 |
| 0.4 Ondersteuning organisatie | -199 | -261 |
| 0.64 Belastingen Overig | 0 | -3 |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | -69 |
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | -2 |
| Lasten | 0 | 0 |
| Dienstverlening | 207 | 0 |
| Dienstverlening | 207 | 0 |
| Fysiek | 90 | 0 |
| Fysiek | 90 | 0 |
| Kostenplaatsen | -21.687 | -24.380 |
| Kostenplaatsen | -21.687 | -24.380 |
| Onmeunig mooi Losser | 11.062 | 12.285 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 171 | 243 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 792 | 997 |
| 2.4 Economische Havens en waterwegen | 50 | 64 |
| 2.5 Openbaar vervoer | 10 | 16 |
| 3.3 Bedrijfsloket en regelingen | 62 | 74 |
| 3.4 Economische promotie | 65 | 93 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 47 | 48 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 208 | 215 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 17 | 17 |
| 5.2 Sportaccommodaties | 587 | 626 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 57 | 57 |
| 5.4 Musea | 17 | 17 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.287 | 1.378 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 200 | 224 |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.239 | 1.388 |
| 6.3 Inkomensregelingen | 967 | 862 |
| 6.4 WSW en beschut werk | -176 | -161 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 842 | 940 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 861 | 946 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 497 |
| 7.1 Volksgezondheid | 25 | 26 |
| 7.2 Riolering | 772 | 871 |
| 7.3 Afval | 534 | 638 |
| 7.4 Milieubeheer | 102 | 122 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 808 | 957 |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 179 | 0 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 966 | 1.129 |
| 6.71a Huishuishoudelijke hulp (WMO) | 376 | 0 |
| Wendbare organisatie | 10.328 | 12.095 |
| 0.1 Bestuur | 329 | 385 |
| 0.2 Burgerzaken | 373 | 477 |
| 0.4 Ondersteuning organisatie | 8.604 | 10.454 |
| 0.5 Treasury | 2 | 2 |
| 0.61 OZB woningen | 37 | 47 |
| 0.64 Belastingen Overig | 11 | 16 |
| 0.8 Overige baten en lasten | 520 | 180 |
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 55 | 71 |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 396 | 462 |
| Eindtotaal | 0 | 0 |
Welkom op de site waar we u de Programmabegroting 2024 presenteren.
Klik hierboven op "
" om te navigeren of kies hieronder het gewenste hoofdstuk uit de inhoudsopgave. Ook is het altijd mogelijk om via "
" een eerder gepubliceerd document te bekijken.