Hierbij ontvangt u de bestuursrapportage 2015.
De bestuursrapportage is de tussentijdse rapportage en is een vervolg op de begroting 2015 die door uw Raad is vastgesteld. In de bestuursrapportage stuurt het college bij op de in gang gezette activiteiten en de uitkomst van de actuele financiële situatie.
In deze rapportage zijn de financiële en beleidsontwikkelingen tot en met mei inclusief de gevolgen van de meicirculaire 2015 verwerkt. Deze rapportage geeft een overzicht op hoofdlijnen van de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2015. Dit conform de financiële verordening gemeente Losser, die op 18 december 2012 is vastgesteld.
Op basis van deze bestuursrapportage stellen wij u voor de begroting op een aantal onderdelen te wijzigen.
Leeswijzer:
Hoofdstuk 2 geeft op hoofdlijnen de tussenstand in 2015, waarbij de hieruit voortvloeiende gevolgen voor financiën en op de ontwikkeling van de algemene reserve worden weergegeven.
Tevens vindt u hier een overzicht van de afgesproken kaders en een overzicht van de bezuinigingen ingaande het jaar 2015 uit de begrotingen 2012, 2013, 2014 en 2015.
Paragraaf 2.6 “Overzicht mutaties bestuursrapportage per programma” geeft een overzicht van de afzonderlijke wijzigingen, hierbij wordt per wijziging een toelichting gegeven.
Hoofdstuk 3 geeft de beleidsverantwoording met de budgettaire effecten op Programmaniveau.
Naast de presentatie van de budgetten per programma is conform presentatie in de begroting ook een tabel toegevoegd met de financiële effecten op deelprogramma-niveau.
Voor de toelichting van de financiële effecten wordt verwezen naar paragraaf 2.6.
Hoofdstuk 4 betreft de verplichte paragrafen die ook zijn opgenomen in de begroting en de jaarrekening.