De rekening 2019 sluit met een batig saldo van afgerond € 5.051.000. In het afgelopen jaar is de financiële positie van Losser verder verbeterd. Het eigen vermogen van onze gemeente is in 2019 gegroeid, wat mede is gerealiseerd door een winstneming uit de grondexploitaties van € 1,25 miljoen.
Zoals gebruikelijk zijn de risico’s geactualiseerd. Door de verplichte winstneming binnen de grondexploitaties zijn de risico's van de grondexploitaties toegenomen. De ratio van het weerstandsvermogen blijft daardoor achter bij de (meerjarige) verwachting en komt in 2019 uit op 2,5 (voor resultaatbestemming). In de Programmabegroting 2020 werd nog uitgegaan een ratio van 3,2-3,3 voor de komende jaren. Een nadere toelichting hierop is terug te vinden in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
De provincie Overijssel heeft aangegeven dat het stoplicht op het domein Financiën voor Losser in het kader van het Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT) voor 2020 op 'groen' gehandhaafd blijft.
Verklaring op hoofdlijnen van het rekeningresultaat 2019:
|
Onderdeel (bedragen in euro’s) |
Voordeel |
Nadeel |
|
Voorziening pensioenen wethouder |
|
328.000 |
|
Treasury |
132.000 |
|
|
Meeropbrengst ozb/toeristenbelasting |
160.000 |
|
|
Hondenbeleidsplan |
125.000 |
|
|
Saldo kostenplaatsen/stelposten |
615.000 |
|
|
Ondermijning |
105.000 |
|
|
Saldo afwaardering Sporthal de Fakkel |
160.000 |
|
|
Saldo sociaal domein |
1.443.000 |
|
|
Bestrijding eikenprocessierups |
|
60.000 |
|
Omgevingsdienst Twente |
155.000 |
|
|
Saldo pmjp/cofinanciering |
280.000 |
|
|
Saldo centrumplan, parapluplan, woon- en omgevingsvisie |
650.000 |
|
|
Verkoop gemeentelijke gronden |
270.000 |
|
|
Meeropbrengst bouwleges |
200.000 |
|
|
Saldo grondexploitatie |
1.100.000 |
|
|
Algemene uitkering |
|
115.000 |
|
Leerlingenvervoer |
60.000 |
|
|
Overige verschillen |
99.000 |
|
|
Recapitulatie voordeel/nadeel |
5.554.000 |
503.000 |
|
Totaal voordeel/nadeel |
5.051.000 |
|
Voor een meer gedetailleerde toelichting op dit overzicht verwijzen wij naar de programmatoelichtingen in hoofdstuk 1 en de toelichting in hoofdstuk 3 van de jaarrekening 2019: ‘Financiële positie’. In het bij deze jaarstukken horende raadsvoorstel doen wij voorstellen voor bestemming van het rekeningresultaat 2019.
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. In de Voorjaarsnota 2020 – 2024 komen we op dit onderwerp terug; daarnaast is de raad in de raadsinformatie van 28 april uitvoerig geïnformeerd over de wijze waarop de Losserse bedrijfscontinuïteit is geregeld en de impact op processen, projecten en activiteiten.