7. Creëren van budgettaire ruimte

Langdurig financieel gezond

De Voorjaarsnota die voorligt is als gevolg van de vorig jaar en dit jaar gemaakte keuzes en aannames in de jaarschijf 2029 structureel sluitend. Daarmee is deze Voorjaarsnota de basis voor de in het najaar van 2025 op te stellen Gemeentebegroting 2026 en voldoen we aan de voorwaarden die de Provincie Overijssel aan ons stelt in het kader van het Financieel Toezicht.

We zien echter ook dat onze financiën steeds meer onder druk komen te staan. Dat komt deels door de keuze om te investeren in Losser, en deels door het achterblijven van rijksmiddelen. We hebben het in de Inleiding van deze VJN25 al aangegeven: om in de toekomst ruimte te houden voor deze investeringen en soortgelijke ontwikkelingen wenst het college “vet op de botten” te houden. Om dit te realiseren zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Met de maatregelen willen we structureel € 0,5 mln. extra vinden. Daarmee is er in de jaarschijf 2029 € 1 mln. extra ruimte en is de weerstandsratio weer 4,0, en komt de ratio in de richting van het niveau van de Gemeentebegroting 2025. 

Dit doen we door in aanloop naar het opstellen van de Gemeentebegroting 2026 verschillende scenario's uit te werken. Waarbij we de volgende uitgangspunten hanteren:

• We blijven investeren in onze samenleving daar waar onze inwoners dat het hardst nodig hebben
• We kijken ook naar onszelf
• We nemen geen onomkeerbare beslissingen

Om budgettaire ruimte te creëren kunnen wij aan de volgende knoppen draaien:

1. Een inventarisatie maken van (boven)wettelijke taken, waar budgettaire ruimte te vinden is
2. Keuzes maken in kwaliteitsniveau van onze dienstverlening
3. Fasering van huidige plannen, waarbij we kijken naar een logische samenhang van werkzaamheden (wegen, riolering en centrumplannen bijvoorbeeld), en een reële planning in relatie tot beschikbare middelen en capaciteit
4. Inkomsten verhogen:
   - Kostendekkend maken van leges. We hebben al € 200.000 taakstellend opgenomen
   - Lokale lasten verhogen
5. We hebben al een taakstellend bedrag van € 300.000 voor het aframen van bestemmingsreserves opgenomen, maar kijken in hoeverre bestaande reserves nog nodig zijn en bijgesteld kunnen worden
6. Efficiency van onze eigen organisatie
7. De meicirculaire kan wellicht bijdragen aan extra financiële ruimte

In de Gemeentebegroting 2026-2029 geven we aan hóe we extra budgettaire ruimte willen creëren.  Het finale besluit over de Gemeentebegroting 2026-2029 – en het creëren van extra budgettaire ruimte voor komende jaren – neemt de raad op 11 november aanstaande.

Langdurig proces

De veranderingen zijn niet van de ene op de andere dag doorgevoerd. We willen met deze aanpak zorgen dat onze gemeente financieel gezond is en blijft, én daarbij tijdig de raad betrekken. We willen die opgaven alleen met minder middelen of met extra inkomsten realiseren zodat er meer ruimte overblijft voor nieuw beleid, investeringen en het opvangen van risico’s. Losser heeft een sterke basis en die blijft. We moeten alleen scherpere keuzes maken.