5. Bijlagen
5.1. Beleidsindicatoren
In deze bijlage zijn de verplichte indicatoren opgenomen (bron: Waarstaatjegemeente.nl).
Vergelijking Losser met gemeenten < 25.000 inwoners
Vergelijking Losser met gemiddelde Nederland
5.2. Financiële uitgangspunten
Het voeren van een gezond financieel beleid en het opstellen van een (meerjaren)begroting kunnen niet zonder duidelijke financiële randvoorwaarden, die borg staan voor een evenwichtig en consequent financieel beleid. Het is daarom van belang dat de financiële uitgangspunten door de raad worden onderschreven.
Bij het opstellen van de PB2023 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- Voor de loon- en prijsontwikkeling wordt bij het opstellen van de (meerjaren)begroting uitgegaan van de meest recente prognose van het CPB in het Centraal Economisch Plan 2022.
- We starten met het toerekenen van de kosten voor afschrijven en rente in het jaar nadat een investering gereed is.
- Er is gerekend met een rekenrente van 1,5%.
- Investeringen die langer dan een kalenderjaar duren worden in het tweede jaar belast met de toerekening van de rekenrente over het geïnvesteerde bedrag aan het begin van het boekjaar.
- De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt berekend op basis van de mei-circulaire 2022.
- Lokale heffingen: voor 2023 wordt uitgegaan van een index van 6,54%. Dit percentage is inclusief de verrekening van de nacalculatie over 2022. Dit geldt percentage geldt voor de heffingen waar geen directe kostprijsberekening aan ten grondslag ligt (onroerendezaak-, woonforensen- en toeristenbelasting.
Bron: Centraal Economisch Plan 2022
| Nominale ontwikkeling | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
| Prijsindex |
4,9 % | 2,4 % | 2,4 % | 1,9 % |
| Loonindex | 3,3 % | 3,9 % | 3,8 % | 3,6 % |
5.3. Taakvelden overzicht
Totaal baten en lasten 2023 per programma
|
5.4. Factsheet Sociaal Domein 1e helft 2022
5.5. Actuele beleidsdocumenten
|
Beleidsdocument |
Jaar van vaststelling |
Jaar van herziening |
|
Programma Fysiek |
|
|
|
2018 |
2022/2023 |
|
|
2013 |
2022/2023 |
|
|
Verkeer en parkeerplan centrum Losser (onderdeel van het Parapluplan centrum Losser) |
2017 |
2022 |
|
Categoriseringsplan Wegen op basis van Regionaal uitvoeringsprogramma's duurzaam veilig (actualiseren als onderdeel van de gemeentelijke mobiliteitsvisie) |
1999 |
2022/2023 |
|
Landschapontwikkelingsplan |
2008 |
|
|
2017 |
|
|
|
Beleidsnota Wegen (incl. gladheidsbestrijdingsplan) |
2019 |
2028 |
|
2017 |
2026 |
|
|
Beheer en beleidsplan straatmeubilair |
|
ntb |
|
Beleidsnota kunstwerken (inclusief vervanging) |
|
2022 |
|
Groenbeheer- en beleidsplan |
|
2022 |
|
Beleidsplan Vergunningsverlening, toezicht en handhaving 2018-2021 |
2017 |
|
|
2017 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
2015 |
||
|
Gemeentelijk mobiliteitsplan |
|
2022/2023 |
|
Woningbouwafspraken gemeente - provincie |
2021 |
2023 |
|
Gebiedsvisie Noordoost Twente |
2012 |
|
|
Casco benadering in Noordoost Twente |
2012 |
|
|
Gemeentelijk gebouwen (RGDBoei) |
2016 |
|
|
2021 |
2031 |
|
|
Structuurvisie Losser (gaat op in de Omgevingsvisie) |
2018 |
2022/2023 |
|
Bestemmingsplan buitengebied (wordt Omgevingsplan na invoering Omgevingswet) |
2018 |
2022 |
|
2014 |
2025 |
|
|
2018 |
2023 |
|
|
Notitie van uitgangspunten grondexploitaties Losser |
2021 |
2022 |
|
2014 |
2023 |
|
|
2018 |
- |
|
|
2018 |
2023 |
|
|
Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden |
2018 |
2025 |
|
Beleidsnotitie buitengebied met ruimtelijke kwaliteit |
2022 |
2024 |
|
2017 |
|
|
|
2016 |
|
|
|
2018 |
2023/2024 |
|
|
Warmtevisie Noordoost Twente |
2020 |
2024 |
|
Integrale Laadvisie |
2021 |
2025 |
|
2018 |
|
|
|
Nota bodembeheer regio Twente |
2020 |
|
|
Programma Sociaal |
|
|
|
2013 |
2024 |
|
|
2021 |
|
|
|
Nota Herziening Subsidiebeleid 2021 |
2021 |
2025 |
|
Integraal huisvestingsplan Onderwijs |
2021 |
2025 |
|
Nota algemeen sportbeleid |
1997 |
|
|
Notitie binnensportaccommodaties |
2013 |
|
|
Notitie privatisering buitensportaccommodaties |
2011 |
|
|
2010 |
2023 |
|
|
2017 |
|
|
|
Uitvoeringsbesluit voor structurele waarderingssubsidies 2013 |
2013 |
|
|
Verordening Startersleningen gemeente Losser |
2017 |
2023 |
|
Cultuurvisie |
2019 |
|
|
2010 |
2022 |
|
|
2017 |
|
|
|
Veiligheidsbeleid jeugdzorg |
2016 |
|
|
Startnotitie voor jeugd en gezin |
2009 |
|
|
2019 |
|
|
|
Speelruimteplan |
2021 |
2026 |
|
2009 |
|
|
|
Notitie Lokaal Bibliotheekbeleid Gemeente Losser |
2011 |
|
|
Beleidsregels begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Losser |
2009 |
Wordt ingetrokken |
|
Beleidsregels wachtlijstbeheer Wet sociale voorziening |
2009 |
Wordt ingetrokken |
|
2021 |
2022 |
|
|
2017 |
||
|
Subsidieverordening peuter- en VVE arrangementen |
2020 |
|
|
2017 |
|
|
|
2021 |
2025 |
|
|
2016 |
|
|
|
Regionaal projectplan onafhankelijke cliëntondersteuning |
2019 |
|
|
Beleidsplan en actieplan eenzaamheid |
2021 |
|
|
Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 gemeente Losser |
2015 |
|
|
2015 |
||
|
Integraal beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 |
2019 |
2023 |
|
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ |
2022 |
|
|
Verordening tegenprestatie |
2015 |
|
|
Beleidsregels individuele inkomenstoeslag |
2017 |
|
|
Beleidsregels bijzondere bijstand |
2020 |
|
|
2018 |
2022 |
|
|
Beleidsregel vrijlating giften Participatiewet |
2022 |
|
|
2013 |
||
|
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening |
2020 |
|
|
Beleidsnota Integratie statushouders |
2019 |
|
|
Financiële compensatieregeling Algemene voorziening Wasservice Losser |
2019 |
|
|
Beleidsregels Wet Inburgering 2021 |
2019 |
2022 |
|
2014 |
|
|
|
2013 |
2023 |
|
|
Beleidsplan Recreatie en Toerisme /Actieplan Recreatie en Toerisme |
2016 |
2023 |
|
2018 |
2023 |
|
|
Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Losser 2022-2026 |
2021 |
2025 |
|
2016 |
|
|
|
Sociaal Economische Strategie |
2008 |
|
|
Verordening marktgeld |
2021 |
2022 |
|
Verordening toeristenbelasting Losser |
2021 |
2022 |
|
Uitvoeringsplan LEA |
2019 |
2022 |
|
Programma Bestuur en Dienstverlening |
|
|
|
Collegeprogramma 2022-2026 |
2022 |
|
|
2021 |
||
|
2022 |
|
|
|
2015 |
||
|
Beleidsplan integrale veiligheid gemeente Losser 2013 - 2016 |
2013 |
|
|
Regionaal beleidsplan |
2012 |
|
|
Regionaal crisisplan |
2012 |
|
|
Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid |
2013 |
|
|
2010 |
||
|
Besluit en organisatieplan één brandweer Twente |
2012 |
|
|
Besluit overdrachtsdossier gemeente Losser - brandweer |
2012 |
|
|
Notitie zelfstandig blijven: samenwerken moet! En zelfstandigheid, wat is dat? |
2010 |
|
|
Nota representatie |
2022 |
|
|
Beleidskader Verbonden Partijen |
2019 |
2023 |
|
Financiële verordening gemeente Losser (art. 212 Gemeentewet) |
2018 |
2023 |
|
2004 |
2022/2023 |
|
|
2018 |
|
|
|
Treasurystatuut |
2021 |
|
|
2018 |
2022/2023 |
5.6. Organisatieoverzicht
