5. Bijlagen
5.1. Beleidsindicatoren
In deze bijlage zijn de verplichte indicatoren opgenomen (bron: Waarstaatjegemeente.nl).
Vergelijking Losser met gemeenten < 25.000 inwoners
Vergelijking Losser met gemiddelde Nederland
5.2. Financiële uitgangspunten
Het voeren van een gezond financieel beleid en het opstellen van een (meerjaren)begroting kunnen niet zonder duidelijke financiële randvoorwaarden, die borg staan voor een evenwichtig en consequent financieel beleid. Het is daarom van belang dat de financiële uitgangspunten door de raad worden onderschreven.
Met de raadsinformatie van 30 maart 2021 is de raad geïnformeerd over de uitgangspunten die voor de VJN2021 en de Programmabegroting 2022 worden gehanteerd. Deze zijn neergelegd in de "Uitgangspunten Voorjaarsnota 2021 - 2025". Hieronder zijn de belangrijkste aannames samengevat.
Algemeen
- Voor de loon- en prijsontwikkeling wordt bij het opstellen van de (meerjaren)begroting uitgegaan van de meest recente prognose van het CPB in het Centraal Economisch Plan 2021.
- We starten met het toerekenen van de kosten voor afschrijven en rente in het jaar nadat een investering gereed is.
- Investeringen die langer dan een kalenderjaar duren worden in het 2e jaar belast met de toerekening van de rekenrente over het geïnvesteerde bedrag aan het begin van het boekjaar.
- Voor de rekenrente is uitgegaan van 0,7%, ten opzichte van de 1,0% uit de PB2021 is de rekenrente met 0,3% verlaagd.
- De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt berekend op basis van de mei-circulaire 2021.
- Lokale heffingen: voor 2022 wordt uitgegaan van een index van 1,3%. Dit percentage is inclusief de verrekening van de nacalculatie over 2021. Dit geldt percentage geldt voor de heffingen waar geen directe kostprijsberekening aan ten grondslag ligt (onroerendezaak-, woonforensen-, toeristenbelasting en leges (tenzij wettelijk gemaximeerd).
Bron: Centraal Economisch Plan 2021
| Nominale ontwikkeling | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
| Prijsindex |
1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % |
| Loonindex | 1,5 % | 2,3 % | 2,1 % | 2,4 % |
5.3. Taakvelden overzicht
Totaal baten en lasten 2022 per programma
|
5.4. Beleidsverplichtingen en wensen
Onderstaande ontwikkelingen/voorstellen zijn meegenomen en verwerkt in de VJN2021. Het gaat om:
1) Financieel middelenkader 2022 en volgende jaren
2) De prioriteiten die betrekking hebben op: de continuïteit van de dienstverlening, prioriteiten bedrijfsvoering en de prioriteiten die door de raad zijn aangegeven. Het gaat in alle gevallen om exploitatieposten.
Wij verwijzen naar de tabellen hieronder, die afkomstig zijn uit de VJN2021.
Financieel middelenkader
Overzicht prioriteiten continuïteit dienstverlening
Overzicht prioriteiten bedrijfsvoering
Overzicht gehonoreerde prioriteiten gemeenteraad
5.5. Vervangingsinvesteringen
In deze paragraaf zijn de investeringen weergegeven, waar de gemeenteraad bij besluitvorming over de VJN2021 voor heeft gekozen. De financiële effecten ervan zijn opgenomen in de voorliggende Programmabegroting.
5.6. Actueel overzicht kapitaalgoederen
| Kapitaalgoederen | ||||||
| Areaal | Hoeveelheid | Eenheid | Areaal | Hoeveelheid | Eenheid | |
| Groen | Speeltoestellen | |||||
| Bomen | 12.044 | st. | Speeltoestellen | 376 | st. | |
| Natuurlijke beplanting | 354.426 | m2 | Speelondergrond zand | 8.682 | m2 | |
| Speelondergrond rubberen tegels | 336 | m2 | ||||
| Bodembedekkende heesters | 17.476 | m2 | Speelondergrond kunstgras | 1.175 | m2 | |
| Speelondergrond Tegels/Asfalt | 1.935 | m2 | ||||
| Heesters/ botanische rozen | 74.743 | m2 | Verharding | |||
| Rozen | 6.494 | m2 | Cementbeton | 24.458 | m2 | |
| Vaste planten | 7.151 | m2 | Dicht asfaltbeton | 897.356 | m2 | |
| Wisselperk (zomergoed) | 65 | m2 | Elementen | 745.747 | m2 | |
| Totaal cultuurlijke beplanting | 105.929 | m2 | Oppervlakbehandeling | 16.508 | m2 | |
| Onverhard | 163.428 | m2 | ||||
| Hagen | 5.943 | m2 | Halfverhard | 133.661 | m2 | |
| Plantenbakken | 22 | st. | Totaal verharding | 1.981.158 | m2 | |
| Berm | 627.390 | m2 | Water | |||
| Gazon | 389.211 | m2 | Duikers | 15.106 | m | |
| Gazon met bollen | 7.970 | m2 | Waterlopen | 378.706 | m2 | |
| Kruidenrijk gras | 19.234 | m2 | Vijvers | 1.987 | m2 | |
| Natuurlijke oever | 714 | m2 | Beschoeiing | 1998 | m1 | |
| Ruigte | 42.711 | m2 | Kunstwerken | |||
| Wadi | 18.056 | m2 | Faunaraster | 3 | st. | |
| Totaal gras | 1.105.286 | m2 | Steiger/ vlonder | 6 | st. | |
| Stuw | 4 | st | ||||
| Openbare verlichting | Tunnels | 1 | st. | |||
| Lichtmasten | 4.629 | st. | Vaste bruggen | 50 | st. | |
| Straatmeubilair | Riolering | |||||
| Afvalbakken | 258 | st. | Vrijverval riolering | 179.282 | m | |
| Bebouwde komborden | 76 | st. | Putten, vrijverval riool | 4.100 | st. | |
| Verwijzing borden | 273 | st. | Kolken | 7.422 | st. | |
| Zitmeubilair | 277 | st. | Drukriolering | 163.846 | m | |
| Verkeersborden | 3.640 | st. | Randvoorzieningen | 5 | st. | |
| Straatnaamborden | 1.006 | st. | Hoofdgemalen | 15 | st. | |
| Schrikhekken | 159 | st. | Tussengemalen | 7 | st. | |
| Vlaggemasten | 7 | st. | Tunnelgemalen | 3 | ||
| Plattegrondkosten | 7 | st. | Minigemalen | 580 | st. | |
| Welkomstborden | 13 | st. | Centrale verdeelkasten (electra) | 36 | st. | |
| Verkeersspiegel | 7 | st. | Meet en regelsystemen | 36 | st. | |
| Afvalinzameling | Areaal vastgoed | |||||
| Minicontainers GFT, rest en VEC | 25.381 | st. | Eigendienst | 9 | st. | |
| Bovengrondse container glas | 3 | st. | Maatschappelijk | 55 | st. | |
| Bovengrondse container textiel | 3 | st. | Commercieel | 48 | st. | |
| Bovengrondse container verpakkingen | 8 | st. | ||||
| Ondergrondse container glas | 13 | st. | ||||
| Ondergrondse container restafval | 33 | st. | ||||
| Ondergrondse container textiel | 8 | st. | ||||
| Ondergrondse container verpakkingen | 11 | st. | ||||
5.7. Factsheet Sociaal Domein 1e helft 2021
5.8. Actuele beleidsdocumenten
|
Beleidsdocument |
Jaar van vaststelling |
Jaar van herziening |
|
Programma Fysiek |
|
|
|
2018 |
2022/2023 |
|
|
2013 |
2022/2023 |
|
|
Verkeer en parkeerplan centrum Losser (onderdeel van het Parapluplan centrum Losser) |
2017 |
2022 |
|
Categoriseringsplan Wegen op basis van Regionaal uitvoeringsprogramma's duurzaam veilig (actualiseren als onderdeel van de gemeentelijke mobiliteitsvisie) |
1999 |
2022/2023 |
|
Landschapontwikkelingsplan |
2008 |
|
|
2017 |
|
|
|
Beleidsnota Wegen (incl. gladheidsbestrijdingsplan) |
2019 |
2028 |
|
2017 |
2026 |
|
|
Beheer en beleidsplan straatmeubilair |
|
ntb |
|
Beleidsnota kunstwerken (inclusief vervanging) |
|
2022 |
|
Groenbeheer- en beleidsplan |
|
2022 |
|
Beleidsplan Vergunningsverlening, toezicht en handhaving 2018-2021 |
2017 |
2020 |
|
2017 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
2015 |
2021 |
|
|
Gemeentelijk mobiliteitsplan |
|
2022/2023 |
|
Woningbouwafspraken gemeente - provincie |
2021 |
2023 |
|
Gebiedsvisie Noordoost Twente |
2012 |
|
|
Casco benadering in Noordoost Twente |
2012 |
2020 |
|
Gemeentelijk gebouwen (RGDBoei) |
2016 |
|
|
2021 |
2031 |
|
|
Structuurvisie Losser (gaat in 2021 op in de Omgevingsvisie) |
2018 |
2021 |
|
Bestemmingsplan buitengebied (wordt in 2022 Omgevingsplan) |
2018 |
2022 |
|
2014 |
2025 |
|
|
2018 |
2022 |
|
|
Notitie van uitgangspunten grondexploitaties Losser 2019 |
2019 |
2020/2021 |
|
2014 |
|
|
|
2018 |
|
|
|
2018 |
2023 |
|
|
Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden |
2018 |
2025 |
|
Beleidsplan centrumontwikkeling |
2020 |
|
|
Beleidsnotitie buitengebied met ruimtelijke kwaliteit |
|
2021 |
|
2017 |
|
|
|
2016 |
|
|
|
2018 |
2022/2023 |
|
|
2018 |
|
|
|
2018 |
|
|
|
Nota bodembeheer regio Twente |
2020 |
|
|
Programma Sociaal |
|
|
|
2013 |
2022/2023 |
|
|
2021 |
|
|
|
Nota Herziening Subsidiebeleid 2021 |
2021 |
|
|
Integraal huisvestingsplan 2010 - 2018 |
2011 |
2021 |
|
Nota algemeen sportbeleid |
1997 |
|
|
Notitie binnensportaccommodaties |
2013 |
|
|
Notitie privatisering buitensportaccommodaties |
2011 |
|
|
2010 |
2022 |
|
|
2017 |
|
|
|
Uitvoeringsbesluit voor structurele waarderingssubsidies 2013 |
2013 |
|
|
Verordening Startersleningen gemeente Losser |
2017 |
|
|
Cultuurvisie |
2019 |
|
|
2010 |
2022 |
|
|
2017 |
|
|
|
2019 |
|
|
|
2021 |
2022 | |
|
Veiligheidsbeleid jeugdzorg |
2016 |
|
|
Startnotitie voor jeugd en gezin |
2009 |
|
|
Nota ouderenbeleid |
2009 |
|
|
2019 |
|
|
|
Nota Speelruimte |
|
2021 |
|
2019 |
|
|
|
2021 |
2022 | |
|
2009 |
|
|
|
Notitie Lokaal Bibliotheekbeleid Gemeente Losser |
2011 |
|
|
2017 |
|
|
|
Beleidsregels begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Losser |
2009 |
|
|
Beleidsregels wachtlijstbeheer Wet sociale voorziening |
2009 |
|
|
2021 |
2022 |
|
|
Nadere regels pgb jeugd gemeente Losser |
2019 |
|
|
2017 |
||
|
2019 |
|
|
|
Subsidieverordening peuter- en VVE arrangementen |
2020 |
|
|
2017 |
|
|
|
2021 |
2025 |
|
|
2016 |
|
|
|
Beleidsnota integratie statushouders |
2019 |
|
|
Projectplan dementievriendelijke gemeente |
2019 |
|
|
Regionaal projectplan onafhankelijke cliëntondersteuning |
2019 |
|
|
Beleidsplan en actieplan eenzaamheid |
2021 |
|
|
Plan van aanpak Zorgschouw II |
2021 |
|
|
Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 gemeente Losser |
2015 |
|
|
2015 |
||
|
Integraal beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 |
2019 |
|
|
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ |
2016 |
|
|
Verordening individuele studietoeslag |
2020 |
|
|
Verordening tegenprestatie |
2015 |
|
|
Beleidsregels individuele inkomenstoeslag |
2017 |
|
|
Beleidsregels bijzondere bijstand |
2020 |
|
|
2018 |
2022 |
|
|
2013 |
||
|
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening |
2020 |
|
|
Beleidsnota Integratie statushouders |
2019 |
|
|
2014 |
|
|
|
2013 |
2020/2021 |
|
|
Beleidsplan Recreatie en Toerisme /Actieplan Recreatie en Toerisme |
2016 |
2023 |
|
2018 |
|
|
|
Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Losser 2017-2021 |
2016 |
2021 |
|
2016 |
|
|
|
Sociaal Economische Strategie |
2008 |
|
|
Verordening marktgeld |
2020 |
2021 |
|
Verordening toeristenbelasting Losser |
2020 |
2021 |
|
Uitvoeringsplan LEA |
2019 |
2022 |
|
Programma Bestuur en Dienstverlening |
|
|
|
2014 |
|
|
|
2015 |
|
|
|
2015 |
2018 |
|
|
Beleidsplan integrale veiligheid gemeente Losser 2013 - 2016 |
2013 |
2021 |
|
Regionaal beleidsplan |
2012 |
2020 |
|
Regionaal crisisplan |
2012 |
2016 |
|
Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid |
2013 |
|
|
2010 |
2021 |
|
|
Besluit en organisatieplan één brandweer Twente |
2012 |
|
|
Besluit overdrachtsdossier gemeente Losser - brandweer |
2012 |
|
|
Notitie zelfstandig blijven: samenwerken moet! En zelfstandigheid, wat is dat? |
2010 |
|
|
Nota representatie |
2010 |
|
|
Beleidskader Verbonden Partijen |
2019 |
|
|
Financiële verordening gemeente Losser (art. 212 Gemeentewet) |
2018 |
2022 |
|
2004 |
2021/2022 |
|
|
2018 |
|
|
|
Treasurystatuut |
2015 |
2021 |
|
2018 |
2021/2022 |
5.9. Organisatieoverzicht
