5. Bijlagen
5.1. Beleidsindicatoren
In deze bijlage zijn de verplichte indicatoren opgenomen (bron: Waarstaatjegemeente.nl).
Vergelijking Losser met gemeenten < 25.000 inwoners
Vergelijking Losser met gemiddelde Nederland
5.2. Financiële uitgangspunten
Het voeren van een gezond financieel beleid en het opstellen van een (meerjaren)begroting kunnen niet zonder duidelijke financiële randvoorwaarden, die borg staan voor een evenwichtig en consequent financieel beleid. Het is daarom van belang dat de financiële uitgangspunten door de raad worden onderschreven.
Algemeen
- Voor de loon- en prijsontwikkeling wordt bij het opstellen van de (meerjaren)begroting uitgegaan van de meest recente prognose van het CBS.
- Prijscompensatie = indexering.
Op basis van BBP (Bruto Binnenlands Product) waarmee voor 2021 wordt gerekend in het gemeentefonds. - We starten met het toerekenen van de kosten voor afschrijven en rente in het jaar nadat een investering gereed is.
- Investeringen die langer dan een kalenderjaar duren worden in het 2e jaar belast met de toerekening van de rekenrente over het geïnvesteerde bedrag.
- Voor de rekenrente is uitgegaan van 1,0%, ten opzichte van de 1,5% uit de PB2020 is de rekenrente met 0,5% verlaagd.
- De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt berekend op basis van de mei-circulaire 2020.
- Subsidies: Het budget voor subsidies is budgettair neutraal verwerkt. Tijdens de begroting kan ten gevolge van wijziging subsidiebeleid hiervan worden afgeweken.
- Lokale heffingen: Inflatiecorrectie toepassen op lokale heffingen. Dit geldt voor de heffingen waar geen directe kostprijsberekening aan ten grondslag ligt (onroerendezaak-, woonforensen-, toeristenbelasting en leges (tenzij wettelijk gemaximeerd).
Bron: meicirculaire 2020.
| Nominale ontwikkeling | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
| Goederen en diensten | 1,5 % | 2,0 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,7 % |
| Personeelskosten | 2,3 % | 3,1 % | 2,5 % | 2,3 % | 2,3 % |
5.3. Taakvelden overzicht
Totaal baten en lasten 2021 per programma
|
5.4. Beleidsverplichtingen en wensen
Onderstaande voorstellen zijn meegenomen en verwerkt in de Voorjaarsnota 2020. Deze zijn:
1) gerangschikt naar programma's
2) onderverdeeld in de categorieën 'onontkoombaar', 'wens' en 'Investering'.
Programma sociaal, 'Onontkoombaar'.
Programma Fysiek, 'Onontkoombaar''.
Programma Bestuur en dienstverlening, 'Onontkoombaar'.
Overzicht van verwerkte gehonoreerde wensen (alle programma's)
5.5. Vervangingsinvesteringen
Betreft de investeringen waar de gemeenteraad bij besluitvorming over de Voorjaarsnota 2020 voor heeft gekozen. Deze zijn opgenomen in de Voorjaarsnota (bijlage 2)
5.6. Actueel overzicht kapitaalgoederen
| Kapitaalgoederen | ||||||
| Areaal | Hoeveelheid | Eenheid | Areaal | Hoeveelheid | Eenheid | |
| Groen | Speeltoestellen | |||||
| Bomen | 11.104 | st. | Speeltoestellen | 334 | st. | |
| Natuurlijke beplanting | 395.381 | m2 | Speelondergrond zand | 7.158 | m2 | |
| Speelondergrond rubberen tegels | 810 | m2 | ||||
| Bodembedekkende heesters | 17.870 | m2 | ||||
| Heesters/ botanische rozen | 77.391 | m2 | Verharding | |||
| Rozen | 6.449 | m2 | Cementbeton | 23.722 | m2 | |
| Vaste planten | 2.141 | m2 | Dicht asfaltbeton | 505.089 | m2 | |
| Wisselperk (zomergoed) | 65 | m2 | Elementen | 715.661 | m2 | |
| Totaal cultuurlijke beplanting | 103.916 | m2 | Oppervlakbehandeling | 441.203 | m2 | |
| Overige | 293.158 | m2 | ||||
| Hagen | 5.399 | m2 | Zeer open asfaltbeton | 7.593 | m2 | |
| Plantenbakken | 22 | st. | Totaal verharding | 1.986.427 | m2 | |
| Berm | 629.574 | m2 | Water | |||
| Gazon | 417.047 | m2 | Duikers | 14.050 | m | |
| Gazon met bollen | 6.771 | m2 | Waterlopen | 125.307 | m | |
| Kruidenrijk gras | 18.050 | m2 | Beschoeiing | 1.987 | m | |
| Natuurlijke oever | 1.687 | m2 | ||||
| Ruigte | 29.999 | m2 | Kunstwerken | |||
| Wadi | 20.393 | m2 | Faunaraster | 3 | st. | |
| Totaal gras | 1.123.521 | m2 | Steiger/ vlonder | 6 | st. | |
| Stuw | 4 | st | ||||
| Openbare verlichting | Tunnels | 1 | st. | |||
| Lichtmasten | 4.623 | st. | Vaste bruggen | 49 | st. | |
| Straatmeubilair | Riolering | |||||
| Afvalbakken | 257 | st. | Vrijverval riolering | 168.739 | m | |
| Bebouwde komborden | 76 | st. | Putten, vrijverval riool | 4.226 | st. | |
| Verwijzing borden | 270 | st. | Kolken | 7.736 | st. | |
| Zitmeubilair | 274 | st. | Drukriolering | 163.846 | m | |
| Verkeersborden | 3.640 | st. | Randvoorzieningen | 5 | st. | |
| Straatnaamborden | 1.006 | st. | Hoofdgemalen | 17 | st. | |
| Schrikhekken | 159 | st. | Tussengemalen | 7 | st. | |
| Vlaggemasten | 7 | st. | Tunnelgemalen | 3 | ||
| Plattegrondkosten | 7 | st. | Minigemalen | 576 | st. | |
| Welkomstborden | 13 | st. | Centrale verdeelkasten (electra) | 35 | st. | |
| Verkeersspiegel | 7 | st. | Meet en regelsystemen | 33 | st. | |
| Afvalinzameling | Areaal vastgoed | |||||
| Minicontainers GFT, rest en VEC | 25.381 | st. | Eigendienst | 9 | st. | |
| Bovengrondse container glas | 4 | st. | Maatschappelijk | 55 | st. | |
| Bovengrondse container textiel | 4 | st. | Commercieel | 48 | st. | |
| Bovengrondse container verpakkingen | 13 | st. | ||||
| Ondergrondse container glas | 17 | st. | ||||
| Ondergrondse container restafval | 30 | st. | ||||
| Ondergrondse container textiel | 7 | st. | ||||
| Ondergrondse container verpakkingen | 5 | st. | ||||
5.7. Factsheet Sociaal Domein 1e helft 2020
5.8. Actuele beleidsdocumenten
|
Beleidsdocument |
Jaar van vaststelling |
Jaar van herziening |
|
Programma Fysiek |
|
|
|
2018 |
2022 |
|
|
2013 |
2020/2021 |
|
|
Verkeer en parkeerplan centrum Losser (onderdeel van het Parapluplan centrum Losser) |
2017 |
|
|
Categoriseringsplan Wegen op basis van Regionaal uitvoeringsprogramma's duurzaam veilig (actualiseren als onderdeel van de gemeentelijke mobiliteitsvisie) |
1999 |
|
|
Landschapontwikkelingsplan |
2008 |
2021 |
|
2017 |
|
|
|
Beleidsnota Wegen (incl. gladheidsbestrijdingsplan) |
2019 |
|
|
2017 |
|
|
|
Beheer en beleidsplan straatmeubilair en verlichting |
|
2021 |
|
Beleidsnota kunstwerken (inclusief vervanging) |
|
2021 |
|
Groenbeheer- en beleidsplan |
|
2021 |
|
Beleidsplan Vergunningsverlening, toezicht en handhaving 2018-2021 |
2017 |
2020 |
|
2017 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
2015 |
2021 |
|
|
Gemeentelijk mobiliteitsplan |
|
2021 |
|
2016 |
2021 |
|
|
Gebiedsvisie Noordoost Twente |
2012 |
|
|
Casco benadering in Noordoost Twente |
2012 |
2020 |
|
Gemeentelijk gebouwen (RGDBoei) |
2016 |
|
|
2016 |
2021 |
|
|
Structuurvisie Losser (gaat in 2021 op in de Omgevingsvisie) |
2018 |
2021 |
|
Bestemmingsplan buitengebied (wordt in 2022 Omgevingsplan) |
2018 |
2022 |
|
2014 |
2025 |
|
|
2018 |
2022 |
|
|
Notitie van uitgangspunten grondexploitaties Losser 2019 |
2019 |
2020/2021 |
|
2014 |
|
|
|
2018 |
|
|
|
2018 |
2023 |
|
|
Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden |
2018 |
2025 |
|
Beleidsplan centrumontwikkeling |
2020 |
|
|
Beleidsnotitie buitengebied met ruimtelijke kwaliteit |
|
2021 |
|
2017 |
|
|
|
2016 |
|
|
|
2018 |
|
|
|
2018 |
|
|
|
2018 |
|
|
|
Nota bodembeheer regio Twente |
2020 |
|
|
Programma Sociaal |
|
|
|
2013 |
|
|
|
2017 |
|
|
|
Buiten Schoolse Opvang: een nieuwe schakel in kinderopvang |
1999 |
|
|
Integraal huisvestingsplan 2010 - 2018 |
2011 |
|
|
Nota algemeen sportbeleid |
1997 |
|
|
Notitie binnensportaccommodaties |
2013 |
|
|
Notitie privatisering buitensportaccommodaties |
2011 |
|
|
2010 |
|
|
|
2017 |
|
|
|
Uitvoeringsbesluit voor structurele waarderingssubsidies 2013 |
2013 |
|
|
Cultuurnota |
2010 |
|
|
Cultuurvisie |
2019 |
|
|
2010 |
2021 |
|
|
2017 |
|
|
|
2019 |
|
|
|
2019 |
||
|
Veiligheidsbeleid jeugdzorg |
2016 |
|
|
Startnotitie voor jeugd en gezin |
2009 |
|
|
2010 |
|
|
|
Nota ouderenbeleid |
2009 |
|
|
2019 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
2019 |
|
|
|
2016 |
||
|
2009 |
|
|
|
Notitie Lokaal Bibliotheekbeleid Gemeente Losser |
2011 |
|
|
2017 |
|
|
|
Beleidsregels begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Losser |
2009 |
|
|
Beleidsregels wachtlijstbeheer Wet sociale voorziening |
2009 |
|
|
2018 |
|
|
|
Nadere regels pgb jeugd gemeente Losser |
2019 |
|
|
2017 |
||
|
2019 |
|
|
|
Nota ‘Van peuter tot kleuter in Losser’ herziene versie (VVE, Asscher en SMI) |
2018 |
|
|
2017 |
|
|
|
2017 |
|
|
|
2016 |
|
|
|
Beleidsnota integratie stutushouders |
2019 |
|
|
Projectplan dementievriendelijke gemeente |
2019 |
|
|
Regionaal projectplan onafhankelijke cliëntondersteuning |
2019 |
|
|
Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 gemeente Losser |
2015 |
|
|
2015 |
||
|
Plan van aanpak Werkzoekenden aan het Werk |
2015 |
|
|
2016 |
|
|
|
2018 |
|
|
|
2013 |
||
|
2013 |
||
|
2014 |
|
|
|
2013 |
2020/2021 |
|
|
2018 |
|
|
|
2018 |
|
|
|
Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Losser 2017-2021 |
2016 |
|
|
2016 |
|
|
|
Sociaal Economische Strategie |
2008 |
|
|
2017 |
|
|
|
Uitvoeringsplan LEA |
2019 |
2022 |
|
Nota inwonerparticipatie |
2019 |
|
|
Programma Bestuur en Dienstverlening |
|
|
|
2014 |
|
|
|
2015 |
|
|
|
2015 |
|
|
|
Beleidsplan integrale veiligheid gemeente Losser 2013 - 2016 |
2013 |
|
|
Regionaal beleidsplan |
2012 |
|
|
Regionaal crisisplan |
2012 |
|
|
Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid |
2013 |
|
|
2010 |
|
|
|
Besluit en organisatieplan één brandweer Twente |
2012 |
|
|
Besluit overdrachtsdossier gemeente Losser - brandweer |
2012 |
|
|
Notitie zelfstandig blijven: samenwerken moet! En zelfstandigheid, wat is dat? |
2010 |
|
|
Nota representatie |
2010 |
|
|
Beleidskader Verbonden Partijen |
2019 |
|
|
Financiële verordening gemeente Losser (art. 212 Gemeentewet) |
2018 |
|
|
2004 |
|
|
|
2018 |
|
|
|
2018 |
|
5.9. Organisatieoverzicht
