Aanbiedingsbrief

Aan de leden van de gemeenteraad

Losser, 4 juni 2024

Onderwerp: jaarstukken 2023

Inleiding
Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet bieden wij de jaarrekening en het jaarverslag over 2023 aan. Met deze stukken leggen wij verantwoording af over het gevoerde bestuur.

Verantwoording afleggen
De vastgestelde Programmabegroting 2023, inclusief negen begrotingswijzigingen nadien, is het uitgangspunt voor de beleidsmatige en financiële verantwoording.

In 2023 zijn er meerdere maatschappelijke resultaten behaald, zoals:

De kinderraad en de kinderburgemeester zijn geïnstalleerd. Via de methodiek “Consulting Kids” zijn we met kinderen en jongeren in gesprek geweest om input op te halen voor de uitvoeringsnota sociaal domein. Binnen verschillende uitvoeringsprojecten hebben we onze inwoners op actieve wijze betrokken. De trainingen voor medewerkers op het terrein van inwonerparticipatie zijn gestart.
In 2023 is gestart met de isolatieaanpak; een eerste groep woningeigenaren met kans op energiearmoede is geholpen bij de uitvoering van een grote isolatiemaatregel. Ter stimulering van grote energiebesparende maatregelen is er voor alle inwoners met een eigen woning een subsidieregeling geopend waar veel gebruik van is gemaakt. Deze eerste ervaringen zijn meegenomen in de doorontwikkeling van het Losserse Isolatieprogramma.
In De Lutte is voortvarend gewerkt aan de uitvoering van de opgavegerichte aanpak van het centrumplein en deelprojecten die daar direct mee samenhangen. Met de realisatie wordt bijgedragen aan strategische doelen op gebied van vitale dorpskernen en leefbaarheid. In nauwe samenwerking met ‘het dorp’ is gewerkt aan projecten in de openbare ruimte, maar hebben ook vrijwilligers uit de Lutte de handen uit de mouwen gestoken bij diverse deelprojecten. Het geheel passend binnen de gezamenlijke visie Kwaliteitsimpuls De Lutte.
Op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid is de bestuurlijke ambitie uitgesproken om in Beuningen de ‘meest circulaire en toekomstbestendige multifunctionele accommodatie van Oost-Nederland’ te willen bouwen. Vanuit die ambitie is het traditionele bouwproces ‘omgekeerd’ en heeft een innovatieve aanbesteding plaatsgevonden om de meest actuele kennis ‘uit de markt’ op dit gebied te kunnen benutten. Vanuit deze aanbesteding worden verdere stappen gezet in het bouwproces.
In 2023 hebben we onderzocht hoe de schuldhulpketen verbeterd kan worden: Er is behoefte aan budgetbegeleiding voor inwoners met geldzorgen. Een efficiënte schuldhulpverleningsketen speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van bestaanszekerheid, met name voor inwoners met (dreigende) schulden. Door de schuldhulpketen aan te laten sluiten op de wettelijke taak voor vroegsignalering en budgetbegeleiding toe te voegen aan de basisdienstverlening, bevorderen we de financiële draagkracht en zelfredzaamheid van onze inwoners op lange termijn. We voorkomen toename van schulden door voortijdig ondersteuning te bieden. Het voorkomen van problematische schulden voorkomt hoge zorgkosten en intensieve (dure) schuldhulpverlening op lange termijn.
We werken steeds meer en beter samen met partners in het veld om o.a. dementitievriendelijk te worden en eenzaamheid bespreekbaar te maken en te voorkomen.

In 2023 hebben we werkzoekenden intensief begeleid naar werk of participatie. We hebben hiervoor regelmatig contact met onze inwoners. Er is veel aandacht besteed aan groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt: statushouders, kwetsbare jongeren, GGZ doelgroep, mensen met een arbeidshandicap en schoolverlaters van het speciaal- en praktijkonderwijs (doelgroepenregister).

Binnen het project Thuus hebben we jongeren een tijdig en passende woonplek geboden (18+).

Op financieel gebied zijn de ontwikkelingen in 2023:

De kosten van de uitvoering van de jeugdzorg en Wmo zijn € 1.154.000 hoger dan begroot. Voor het grootste deel wordt dit veroorzaakt door de afwikkeling naar het onderzoek reële tarieven, die met terugwerkende kracht zijn door gevoerd. Ook vallen de tarieven hoger uit dan de indexatie waarmee we in de begroting rekening hadden gehouden. De derde reden voor het nadelig saldo is de verkleining van groepsgrootte in verblijf. Op deze ontwikkelingen is in de Begroting 2023 voor een groot deel geanticipeerd. Eind 2023 kregen we te maken met een aantal extra kostenposten zoals dure jeugdtrajecten en woonvoorzieningen.

De kosten voor sportaccommodaties vallen hoger uit door hogere energiekosten van het zwembad. Het nadeel is € 233.000.

Daarentegen is er een voordeel van € 492.000 op het beheer van gebouwen en gronden. Dit komt omdat in 2023 minder onderhoud was volgens planning. Dit verschilt per jaar. Het voordeel wordt aan de reserve MOP toegevoegd.

De jaarrekening 2023 sluit met een positief resultaat van afgerond € 0,9 mln. Vóór de verwerking van het jaarresultaat 2023 komt de ratio van het weerstandsvermogen uit op 10,7.

Accountantscontrole
De controleverklaring van de accountant maakt onderdeel uit van de jaarstukken 2023. De controle is gebaseerd op het door de raad vastgestelde Controleprotocol en het normenkader 2023, dat in de raad van 14 november 2023 voor kennisgeving is aangenomen.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Losser

Secretaris, Burgemeester,

Drs. J. van Dam G.J. Kok MDR