8. Bijlagen

 

8.1. Actuele beleidsdocumenten

Natuur en Ruimte

Beleidsdocument	Datum vaststelling	Datum herziening (nieuwe versie in 2015)
Uitvoeringsnota speelterreinen	2001
Notitie speelvoorzieningen	2007
Gemeentelijk rioleringsplan vGRP 2013 - 2016
Nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2014 - 2018
Waterplan	2007
Verkeerscirculatieplan kern Losser	2004
Categoriseringsplan Wegen op basis van Regionaal uitvoeringsprogramma's duurzaam veilig	1999
Wegenlegger	2010
Landschapontwikkelingsplan	2008
Bouwverordening	2012
Milieuprogramma en uitvoeringsplannen RUD (regionaal)
Actieprogramma VROM	2006
Welstandsnota	2013
Gladheidsbestrijdingsplan	2012 - 2016
Regionaal mobiliteitsplan	2012 - 2016
Prestatieafspraken woningbouw gemeente - provincie	2012
Gebiedsvisie Noordoost Twente	2012
Casco benadering in Noordoost Twente	2012
Woonvisie	2012 - 2022
Bestemmingsplan buitengebied	2013
Toekomstvisie gemeente Losser 2025	2013

Welzijn en Zorg

Beleidsdocument	Datum vaststelling	Datum herziening (nieuwe versie in 2015)
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs	2013
Verordening Leerlingenvervoer	2012
Verordening Wet kinderopvang	2005
Buiten Schoolse Opvang: een nieuwe schakel in kinderopvang	1999
Integraal huisvestingsplan 2010 - 2018	2011
Nota algemeen sportbeleid	1997
Notitie binnensportaccommodaties	2008
Notitie privatisering buitensportaccommodaties	2010
Algemene subsidieverordening gemeene Losser	2009
Nota subsidiebeleid	2010
Cultuurnota	2010
Monumentenverordening
Visie lokaal bibliotheekbeleid 2011 -2013	2011
Nota integraal jeugdbeleid	2013
Startnotitie voor jeugd en gezin	2009
Verordening inburgering	2010
Nota ouderenbeleid	2009
Nota lokaal gezondheidsbeleid	2008
Verordening, besluit en beleidsregels WMO	2011
Nota uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod	2009
Beleidsnota WMO	2011

Economie en Werk

Beleidsdocument	Datum vaststelling	Datum herziening (nieuwe versie in 2015)
Nota Armoedebeleid	2007
Kadernota Wet werk en bijstand (WWB)	2004
Verordeningen en beleidsregels Wet werk en bijstand, IOAW/IOAZ en Sociale werkvoorziening	2013
Verordeningen Wet Sociale Werkvoorziening
Nota participatievisie gemeente Losser	2009
Actieplan jeugdwerkloosheid Twente ‘Jongerenoffensief 2013’	2013
Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012-2015	2012
Bijstandsbesluit Zelfstandigen 2004	2004
Reclamebeleid	2014
Evenementenbeleid	2008
Marketingplan Recreatie en Toerisme	2007
Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente	2013
Sociaal Economische Strategie Nota	2008
Koopstromenonderzoek	2010
Bedrijventerreinenvisie gemeente Losser	2010
Uitwerkingsnotitie locaties bedrijventerreinen	2011
Toekomstvisie gemeente Losser 2025	2013

Bestuur en Dienstverlening

Beleidsdocument	Datum vaststelling	Datum herziening (nieuwe versie in 2015)
Collegeprogramma 2014 - 2018	2014
Algemene Plaatselijke Verordening	2010
Regionaal risicoprofiel	2011
Beleidsplan integrale veiligheid gemeente Losser 2013 - 2016	2013
Regionaal beleidsplan	2012
Regionaal crisisplan	2012
Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid	2013
Wet Veiligheidsregio	2010
Besluit en organisatieplan één brandweer Twente	2012
Besluit overdrachtsdossier gemeente Losser - brandweer	2012
Toekomstvisie gemeente Losser 2025	2013
Notitie zelfstandig blijven: samenwerken moet! En zelfstandigheid, wat is dat?	2010
Nota representatie	2010
Nota verbonden partijen	2011
Kadernota communicatie 2008 - 2011
Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid (art. 213a Gemeentewet)	2004
Financiële verordening gemeente Losser (art. 212 Gemeentewet)	2012
Controleverordening (art. 213 Gemeentewet)
P&C-cyclus	2011
Nota weerstandsvermogen en risicomanagement	2011
Nota reserves en voorzieningen	2012

 

 

8.2. Beleidsverplichtingen en wensen 2015

Programma/omschrijving	Afdeling	V/W/O	Bedrag investering	termijn	Lasten 2015	2016	2017	2018
Structurele beleidsverplichtingen en wensen
Natuur en Ruimte
Meerjaren investerings- en onderhoudsprogramma
openbare ruimte
* Urgente projecten Wegen	OW	V	200.000	10	0	30.000	29.000	28.000
* Vervanging 1e deel openbare verlichting	OW	V	460.000	8	0	80.500	77.625	74.750
Prorail	OW	O			16.400	16.400	16.400	16.400
Drank- en horecawet	VH	O			5.000	5.000	5.000	5.000
Kosten RUD algemeen	VH	O			10.000	10.000	10.000	10.000
Economie en Werk
Knelpunt afdeling Werk, Inkomen en Zorg	WIZ	O			18.000	18.000	18.000	18.000
Bestuur en Dienstverlening
Deelname GVOP	COM	O			6.000	6.000	6.000	6.000
Gratificaties ambtsjubilea	DIR	O			8.550	14.840	26.550	26.890
Post onvoorzien	DIR	O			10.000	10.000	10.000	10.000
Vervanging natzoutstrooier	OW	V	40.000	8	0	7.200	6.925	5.650
Opbrengst hondenbelasting - bijstelling verwachte opbrengst	DIR	O			10.000	10.000	10.000	10.000
Bijdrage SSNT/IBO	DIR				25.000	25.000	20.000	10.000
TOTAAL BELEIDSVERPLICHTINGEN EN WENSEN			700.000		108.950	232.940	235.500	220.690

Legenda
V = Vervangingsinvestering
W = Beleidswens
O = Beleidsverplichting/ Onontkoombare en onuitstelbare (O&O) investeringen

8.3. Vervangingsinvesteringen 2015

Programma/omschrijving	Afdeling	Bedrag	Afschrijvings -termijn	Lasten 2015	2016	2017	2018
Natuur en Ruimte
Meerjaren investerings- en onderhoudsprogramma openbare ruimte
- urgente projecten Wegen	OW	200.000	10	0	30,00	29,00	28,00
- vervanging 1e deel openbare verlichting	OW	460.000	8	0	80,50	77,63	74,75
Bestuur en Dienstverlening
Vervanging natzoutstrooier	OW	40.000	8	0	7,20	6.93	6,65
TOTAAL GENERAAL (bedragen x 1.000 euro)		700.000		0	117,70	113,56	109,40

 

8.4. Financiële uitgangspunten

Het voeren van een gezond financieel beleid en het opstellen van een (meerjaren)begroting kunnen niet zonder duidelijke financiële randvoorwaarden, die borg staan voor een evenwichtig en consequent financieel beleid. Het is daarom van belang dat de financiële uitgangspunten door de raad worden onderschreven.

Algemeen

• We starten met het toerekenen van de kosten voor afschrijven en rente in het jaar nadat een investering gereed is
• Voor de loon- en prijsontwikkeling wordt bij het opstellen van de (meerjaren)begroting uitgegaan van de meest recente prognose van het CBS
• De algemene uitkering uit het gemeentefonds is geraamd op basis van de mei circulaire

Gegevens

 

Gegevens gemeente Losser

 

 

8.5. Saldo economische en monetaire unie (EMU)

Berekening EMU-saldo Gemeenten en Provincies

In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een aangesloten land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag bedragen. Het EMU-tekort wordt bepaald door een gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen. Gemeenten dienen in de begroting een raming van het eigen EMU-saldo op te nemen. De Nederlandse gemeenten mogen gezamenlijk maximaal 0,38% van het tekort veroorzaken. Dit is vastgelegd in de wet Houdbare overheidsfinanciën. Voor 2015 bedraagt de norm voor de gezamenlijke gemeenten 0,34%.
De totale norm wordt verdeeld in referentiewaarden over alle gemeenten.

8.6. Organisatieoverzicht

8.7. Lijst van afkortingen

A
AB	Algemeen Bestuur
APV	Algemene plaatselijke verordening
ATB	All Terrain Bike
AU	Algemene uitkering
Awb	Algemene wet Bestuursrecht
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
B
BAG	Basisadministratie Adressen en gebouwen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BCF	Btw Compensatiefonds
BDU	Brede Doeluitkering
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BERAP	Bestuursrapportage
BGT	Basisregistratie Grootschalige Topografie
BHV	Bedrijfs Hulpverlening
BIE	Bouwgrond in exploitatie
BIG	Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente
BIZ	Bedrijven investeringszone
BIZA	Binnelandse Zaken
Bofv	Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen
BSO	Buiten Schoolse Opvang
BSP	Beleid, Strategie en Projecten
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BV	Besloten Vennootschap
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C
CAK	Centraal administratiekantoor
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBL	Cross Border Lease
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CIO	Chief Information Officer
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
COA	Centraal Orgaan Asielzoekers
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CPO	Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
CTOB	Crematoria Twente/Oost Nederland BV
D
DB	Dagelijks Bestuur
DDC	Documentair Diensten Centrum
DHW	Drank- en Horecawet
DV	Duurzaam veilig
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
E
EHS	Ecologische Hoofdstructuur
EMU	Economische en Monetaire Unie
EPZ	Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland
F
Fvw	Financiële verhoudingswet
G
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GBT	Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
GGD	Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
H
HALT	Het Alternatief (instantie)
HNW	Het Nieuwe Werken
HVO	Hart voor Overdinkel
I
IAU	Incidenteel aanvullende uitkering
IBD	Informatie Beveiligingsdienst
IBO	Intergemeentelijke Bedrijfsvoering Organisatie
ICS	Informatie coördinatie en besturingseenheid
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
ID-ers	In- en doorstromers
IGO	Integraal Groot Onderhoud
IHP	Integraal Huisvestingsplan
IMG	Investeren met Gemeenten
IMOP	Integraal Meerjaren inversterings- en onderhoudsprogramma
IOAW/IOAZ	Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IPC	Integraal Planning en Control Cyclus
K
KRW	Kaderrichtlijn Water
L
LED	Light Emmitting Diode
M
MIP	integraal Meerjaren Investerings- en onderhoudsprogramma
MJB	Meerjarige begroting
MFA	Multifunctionele Accommodatie
MOP	Meerjarenonderhoudplanning
MT	Managementteam
MPG	Meerjaren programma Grondbeleid
N
NASB	Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
NHR	Nieuw Handelsregister
NNIEG	Niet in exploitatie genomen gronden
NOT	Noordoost Twente
NUP	Nationaal Uitvoeringsprogramma
NV	Naamloze Vennootschap
O
OKE	Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie
OLCT	Openbaar Lichaam Crematoria Twente
OR	Ondernemingsraad
OZB	Onroerende zaakbelasting
P
PBE	Publiek Belang Electriciteitsproductie BV
P&C-cyclus	Planning&Control cyclus
PGB	Persoons Gebonden Budget
PLB	Productie- en leveringsbedrijf
PmjP	Provinciaal meerjaren programma
R
REO	Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen
RUDDO	Regeling Uitzettingen van Derivaten Decentrale Overheden
RUD	Regionale Uitvoeringsdiensten
RWE	Rheinisch-Westfalisches Elektrizitatswerk
S
SGBP	Stroomgebiedsbeheerplan
SMI	Sociaal Medische Indicatie
SON	Stadsbank Oost Nederland
SPV	Special Purpose Vehicles
SSNT	Shared Services Netwerk Twente
SW	Sociale Werkvoorziening
SWL	Stichting Woningbelangen Losser
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
T
TAR	Twentse arbeidsvoorwaarden regeling
TBT	Twents Bureau voor Toerisme
TIP	Toerisitische Informatie Punten
TOF	Tubbergse Onderwijsfederatie
TOOM	Terugdringing Ongewenste en Onechte Meldingen
U
UWV	Uitvoerder van de sociale werknemersverzekeringen
V
vGRP	vernieuwd gemeentelijk rioleringsplan
VH	Vergunningen en Handhaving
VGN	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VON-prijs	Vrij op naam prijs
VROM	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VRT	Veiligheidsregio Twente
VTH	Vergunning, toezicht en handhaving
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVV	Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer
V en W	|Verkeer en Waterstaat
W
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Wet fido	Wet financiering decentrale overheden
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
WIZ	Werk Inkomen en Zorg
WiW	Wet inschakeling werkzoekenden
WMO	Wet Maatschappelijk Ondersteuning
WON	Wet onafhankelijk netbeheer
WOT	Wet op het Onderwijstoezicht
WOZ	Wet waardering Onroerende Zaken
Wsw	Wet sociale werkvoorziening
Wvg	Wet voorziening gehandicapten
WW	Wet werklozen
WWB	Wet Werk en Bijstand