Dit programma omvat het stimuleren en faciliteren van toeristisch-recreatieve voorzieningen en bedrijvigheid, met als doel het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de positie van Losser als aantrekkelijke woongemeente voor jong en oud.
Portefeuillehouder: burgemeester M. Sijbom
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Losser als economisch "vitale" gemeente. De gemeente Losser doorontwikkelen naar een economisch "vitale" gemeente. |
We zijn benaderbaar voor ondernemers, denken met hen mee, faciliteren, jagen aan en verbinden. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Losser bekend maken als aantrekkelijke vestigingslocatie voor huidige en nieuwe ondernemers door actief in te zetten op netwerkontwikkeling en het actief benaderen van starters en potentiële vestigers. | Ondernemers faciliteren binnen de mogelijkheden die er zijn. Meedenken met ondernemers in het kader van marketing van hun product, verplaatsen/uitbreiden van het bedrijf etc. Verbinden! |
| Ondanks de beperkingen die Losser kent vanwege haarligging (niet alle bedrijventerreinen aan A1, EHS/Natura 2000) voorkomen van (meer) leegstand in samenwerking met ondernemersverenigingen en partners en gezamenlijk hier ideeën op te ontwikkelen. | Overleg met de ondernemersverenigingen en makelaars over leegstand, in kaart brengen van de leegstand op de bedrijventerreinen. Signalen uit de markt onderzoeken of Losser de ondernemers kan vestigen. In overleg met ondernemers(verenigingen) stimuleren van tijdelijke functies in leegstaande panden. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| In stand houden en versterken werkgelegenheid. De gemeente Losser zet zich in voor het in stand houden en versterken van de werkgelegenheid. hiertoe ook de potentie binnen de toeristisch-recreatieve sector en de zorgsector benutten. |
De samenwerking in Regio Twente op economisch gebied is geïntensiveerd. De toeristische sector is nadrukkelijk in beeld voor creëren van extra werkgelegenheid, met name ook laaggeschoolde arbeid |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Faciliteren vestiging (en evt verplaatsing) bedrijven, ook binnen/op de bestaande bedrijventerreinen. | Bedrijfsbezoeken (32), Meedenken met ondernemers die willen verhuizen/ uitbreiden. |
| Aantrekkelijk houden vestigingsklimaat ondernemers. Ondernemende ondernemers aan de gemeente binden door een goede gesprekspartner te zijn en het mogelijk maken van initiatieven. Signalen oppakken en waar gewenst themabijeenkomsten voor organiseren. |
Regelmatig overleg met de ondernemersverenigingen. Ondersteunen van initiatieven en signalen intern terugkoppelen in de organisatie. Samen met ondernemersvereniging organiseren van een ondernemersavond met als thema Kansen creëren. Ingaan op financiële mogelijkheden, en ondersteuning door partijen als WTC Twente,Kennispark etc. (bezocht door 70 ondernemers)
|
| Nauw samenwerken met de Consulent Werkgeversbenadering. | Met de consulent Werkgeversbenadering afstemmen welke vragen er bij ondernemers leven, signalen uitwisselen, gezamenlijk optrekken bij organisatie ondernemersavond |
| Op de hoogte blijven van de trends/ontwikkelingen en innovatieve kansen voor ondernemers. Deze met de ondernemers delen. | Mogelijkheden subsidies vanuit Regio, provincie, rijk, Brussel delen met de ondernemers. |
Portefeuillehouder: burgemeester M. Sijbom
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Toerisme en recreatie als dragers van de lokale economie Een groter belang van toerisme en recreatie als dragers van de lokale economie. Een aanbod aan verblijfsrecreatieve voorzieningen dat aansluit op de actuele vraag en behoefte en in overeenstemming met het gemeentelijke (kadernota/bestemmingsplan Buitengebied) en het provinciale beleid (Omgevingsvisie). Een betere geografische spreiding met realisatie van voorzieningen binnen gebieden zonder of met weinig voorzieningen. |
De mogelijkheden voor ontwikkelingen in de verblijfsrecreatieve sector zijn verruimd, en vastgesteld en afgestemd in Noordoost Twente verband (Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente, vastgesteld door de Raad op 11 maart 2014). Als reactie hierop wordt in samenwerking met Recron en Koninklijke Horeca Nederland een onderzoek gedaan naar het aanbod in de verblijfsrecreatie in Noordoost Twente. Uit dit onderzoek moet blijken of vraag en aanbod op elkaar aansluiten, en waar nog niches zijn. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Losser nog aantrekkelijker maken voor de toerist zodat de bestedingen kunnen toenemen (langer verblijf, hogere uitgaven) en in samenwerking met de VVV hier projecten voor benoemen. Kwaliteitsimpuls bestaande recreatieve voorzieningen nastreven en koppelen bestaande netwerken aan interessante ondernemingen en arrangementen, hiertoe innovatieve voorstellen doen aan recreatieve ondernemers. |
|
| Faciliteren ondernemers (door verruiming regelgeving) om gemakkelijk in te springen op de vraag en behoefte van de toerist. | De Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente biedt verruimde mogelijkheden voor ondernemers. De nota is afgestemd met de overige gemeenten in Noordoost Twente en biedt ook mogelijkheden voor experimenteerruimte voor ondernemers |
| Gezamenlijk met de ondernemers, Losser op de kaart zetten als Schatkamer van Twente (o.a. door het huidige aanbod aan cultureel erfgoed meer in te zetten als trekpleister voor toeristen, bijvoorbeeld “Losser Steengoed”). | De Schatkamer van Twente wordt als een olievlek verspreid. Ondernemers nemen banieren mee naar beurzen, de klankbordgroep van de Schatkamer breidt uit. Daar waar Losser in het nieuws komt, wordt zoveel mogelijk de Schatkamer van Twente vermeld. Het thema Geocachen is uitgewerkt. |
| Aanhaken bij de gebiedsontwikkelingen in Noordoost Twente en Duitse grensgemeenten, netwerken en verbinden. Kansen onderzoeken verbinding stad-platteland. | Met Gronau en Bad Bentheim worden goede contacten onderhouden. Samen de kansen onderzoeken om gezamenlijk op te trekken in de Smokkelroute, grensstenenroute, Dinkelstenenroute en andere kansen. De routenetwerken worden door het Routebureau van Regio Twente zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat de toerist in het grensgebied niet te maken heeft met meerdere systemen. |
| De Lutte toeristisch-recreatief verbinden met Duitsland (kansen voor toeristische recreatieve verbindingen onderzoeken en een ‘grensproject’ ontwikkelen. | O.a. het grensstenenproject wordt uitgerold. |
|
|
PROGRAMMA Toerisme en Economie |
||
| Toelichting | ||
| Saldo baten en lasten begroting | 902.000 | N |
| Saldo baten en lasten rekening | 476.000 | N |
| Verschil | 426.000 | V |
| Materiële afwijkingen | |||
| Kapitaallasten | 1.700 | N | |
| Kostenplaatsen | Recreatie en Toerisme bedrijvencontacten minder Onderhoud gebouwen meer | 10.000 | N |
| Markten | Energiekosten | 3.000 | N |
| Gemeentelijke eigendommen Algemeen |
De budgetten voor MOP en klachtenonderhoud worden op dit product en programma begroot, exclusief de gebouwen Onderwijs. De werkelijke kosten worden geboekt op de betreffende accommodaties waardoor verschuiving tussen de programma's plaats vindt. Op dit programma een voordeel op het MOP van € 374.000 Het effect MOP per programma kunt u vinden in de onderstaande tabel. Het overschot is gestort in de reserve MOP. Deze is ingesteld om het MOP budget dat meerjarig is onderbouwd en planmatig is weggezet beschikbaar te houden. Het budget klachtenonderhoud is voor een bedrag van € 47.500 geraamd op dit programma. De werkelijke kosten zijn geboekt op de betreffende accommodatie waardoor er een verschuiving tussen de programma's plaats vindt. Op dit programma een voordeel van € 35.000. Per saldo gemeentebreed een voordeel van € 8.000. |
410.000 | V |
| Bedrijvencontacten | De begrote diensten van derden zijn deels uitgegeven, | 7.000 | V |
| Vm. Schoolgebouwen | De energiekosten van de vm. Aloysiusschool zijn € 9.000 hoger dan begroot, die van de vm Martinusschool € 13.000 lager. Per saldo een positief resultaat. | 4.000 | V |
| Recreatie en Toerisme | De begrote werkzaamheden derden zijn niet volledig uitgegeven. | 11.000 | V |
| Kampeervergunningen | De leges voor deze 2 jaarlijkse vergunningen zijn niet begroot. | 5.000 | V |
| Biz gelden | De kosten van GBT zijn niet verrekend met dit product. | 5.000 | V |
| Overige verschillen | 1.300 | N | |
| Verschil | 426.000 | V |
| Toelichting op het verloop van de reserves |
||
| Saldo begrote mutaties reserves (onttrekking) | 39.000 | V |
| Saldo gerealiseerde mutaties reserves (toevoeging) | 152.000 | N |
| Verschil | 191.000 | N |
|
Materiële afwijkingen |
|
|
|
|
Economische zaken |
Toevoeging van de reserve MOP. Zie tabel voor de toelichting. |
202.000 |
N |
|
Toerisme en verblijfrecreatie |
De begrote onttrekking betreft de egalisatie reserve investeringsbijdrage voor de LAGA investeringen, de werkelijkheid wijkt hier niet van af. Het nadeel betreft de onttrekking aan de reserve handhaving Luttermolenveld. Dit is een bestemmingsreserve vanuit de jaarrekening 2013 waar in de begroting 2014 nog geen rekening was gehouden. |
12.000 |
V |
|
Afrondingsverschil |
|
1.000 |
N |
|
|
Verschil |
191.000 | N |
Nadere toelichting Meerjarenonderhoudsplanning gebouwen (MOP)
| Begroting primair | Wijziging | Begroting | Realisatie | Ruimte | |
| 5000003 Beheer Gemeentehuis | 0 | 0 | 0 | 26.135 | -26.135 |
| 5012301 KP Werkplaats-garage | 0 | 0 | 0 | 42.431 | -42.431 |
| Totaal Overige | 0 | 0 | 0 | 68.566 | -68.566 |
| 6000082 Gem.eigendommen Algemeen | 458.800 | -40.000 | 418.800 | 45.234 | 373.566 |
| 6000087 Martinusplein 14-16 | 0 | 0 | 0 | 2.291 | -2.219 |
| Totaal Programma Toerisme en Economie | 458.800 | -40.000 | 418.800 | 47.525 | 371.275 |
| 6000099 Huisvesting bijz. basisonderw alg | 311.000 | 0 | 311.000 | 265.920 | 45.080 |
| 6000131 Sporthal Gronausestraat (De Fakkel) | 0 | 0 | 0 | 12.073 | -12.073 |
| 6000134 Gymlokaal Vlasakker | 0 | 0 | 0 | 21.307 | -21.307 |
| 6000137 Gymlokaal Beuningen | 0 | 0 | 0 | 2.653 | -2.653 |
| 6000138 Wijksportvoorz de Haverzate Gymlo | 0 | 0 | 0 | 2.678 | -.2.678 |
| 6000140 Zwembad Brilmansdennen | 0 | 0 | 0 | 89.739 | -89.739 |
| 6000150 Schaftgebouwen etc. bij voetbalacc. | 0 | 0 | 0 | 3.571 | -3.571 |
| 6000155 Openluchttheater | 0 | 0 | 0 | 2.088 | -2.088 |
| 6000159 Gemeente toren | 0 | 0 | 0 | 7.201 | -7.201 |
| 6000210 Plechelmusstraat 12-14 | 0 | 0 | 0 | 565 | -565 |
| 6000211 Gronausestraat 332 (De Glaan) | 0 | 0 | 0 | 1.225 | -1.225 |
| 6000258 Begraafplaatsen | 0 | 0 | 0 | 419 | -419 |
| 6000375 Vogelobservatie locatie Oelermars | 0 | 0 | 0 | 1.857 | -1.857 |
| Totaal Programma Leefbaarheid & Maatschappelijke Ontwikkeling | 311.000 | 0 | 311.000 | 411.297 | -100.297 |
| Totaal MOP | 769.800 | -40.000 | 729.800 | 527.388 | 202.412 |
Toelichting kolom primaire begroting, wijziging en begroting
De kosten van het MOP worden centraal geraamd op programma T&E en voor de onderwijsgebouwen op programma L&R.
Zoals ook in de bestuursrapportage 2014 is vermeld is er invulling gegeven aan de te realiseren bezuiniging in verband met het kader "gemeentelijke gebouwen". Het budget Meerjaren onderhoudsplanning gebouwen (MOP) is in 2014 verlaagd met € 40.000; het onderhoud aan een tweetal peuterspeelzalen welke niet meer in gebruik zijn is komen te vervallen. Overigens is deze bezuiniging voor een bedrag van € 20.000 reeds in 2013 gerealiseerd.
Toelichting kolom Rekening
Verantwoording vindt plaats op het programma waar de betreffende accommodatie onder valt. Daardoor vindt er een verschuiving plaats tussen de verschillende programma's.
Toelichting kolom Ruimte
Het voordelige saldo in deze kolom is verrekend met de reserve MOP.
| Kapitaalnummer en omschrijving | Totaal budget t/m 2014 | Realisatie tm jaar 2013 | Realisatie 2014 | Realisatie tm 2014 | Restant krediet | Afgemelde Kredieten |
| 7000020 Planontw. herinrichting dorpscentra | 52.268 | 2 | 0 | 2 | 52.266 | |
| Totaal programma Toerisme en Economie | 52.268 | 2 | 0 | 2 | 52.266 |
7000020 Plantontwikkeling herinrichting dorpscentra
Dit restant krediet wordt ingezet voor de herinrichting van kerndorp Overdinkel. Naar verwachting in 2015 afgewikkeld.
Dit programma omvat natuur- en landschapsontwikkeling, lokale ruimtelijke ordening en ontwikkeling, verkeersveiligheid, wegenstelsel, milieu, riolering, afvalinzameling, volkshuisvesting, watersystemen en openbaar groen.
Portefeuillehouder: wethouder J.F. Hassink
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Behoud en versterking huidige kwaliteiten De gemeente Losser wil de huidige kwaliteiten van natuur en landschap behouden en waar mogelijk versterken. Dit geldt zowel voor de cultuurhistorische en archeologische waarden als voor de kwaliteitswateren (de waterparels). |
Bij uitbreiding van (agrarische) bebouwing in het buitengebied zijn 8 erfinpassingsplannen door de gemeente getoetst aan de landschapsvisie zoals neergelegd in het Landschaps-ontwikkelingsplan. Hierdoor kan via gerichte maatregelen het karakteristieke coulissen-landschap worden versterkt. Kapaanvragen en verzoeken om verplaatsing van houtwallen in het buitengebied zijn getoetst aan het Cascobeleid zoals dit is vastgesteld met de gemeenten in Noordoost-Twente. In 6 gevallen is een verzoek tot verplaatsing van houtwallen ingediend en afgehandeld. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Realisatie EHS en andere landschaps-, natuur- en waterdoelen uit Omgevingsvisie (onder verantwoordelijkheid provincie, respectievelijk pact-partners).Gemeente heeft een faciliterende rol. | Realisatie EHS en andere doelen geschiedt thans vanuit het pact Samen Werkt Beter ( partners hierin zijn provincie, natuurorganisaties, waterschappen, LTO Noord en de provinciale VNG). Vanuit dit pact zijn voor een aantal gebieden in Losser (o.a. Punthuizen-Stroothuizen) zogenaamde gebiedsverkenningen opgestart, die in 2015 een vervolg krijgen. |
| Het opstellen van de Natura 2000-beheerplannen wordt na de zomervakantie 2013 doorlopend in 2014 door de provincie weer opgepakt. De gemeente zal deelnemen aan het overleg hierover. | Het opstellen van beheerplannen is in 2013 vertraagd door het uitblijven (op rijksniveau) van de PAS (Programma Aanpak Stikstof). 2014 is door de provincie benut voor het opstellen van ontwerp-beheerplannen. Zowel de PAS als de ontwerp-beheerplannen zijn begin 2015 voor het indienen van zienswijzen ter inzage gelegd. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Bevorderen (particulier) landschapsbeheer De gemeente zet in op efficiënte wijze van landschapsbeheer met behulp van een levensvatbare agrarische sector en een intensivering en verbreding van het particuliere landschapsbeheer. |
In het kader van het Groene dienstenbeleid van de provincie Overijssel is in Losser ruim 1 miljoen euro geïnvesteerd in beheercontracten met een looptijd van 30 jaar. Dit betreft circa 30 eigenaren die tegen een jaarlijkse vergoeding houtwallen en andere landschapselementen op een verantwoorde manier onderhouden. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Cofinanciering en facilitering particuliere initiatieven vanuit het landschapsfonds Groen-blauwe diensten. | Het contractbeheer van de Groene diensten is neergelegd bij de Stichting Groene en blauwe diensten Overijssel. De gemeente heeft circa 50 adviezen gegeven over het afzetten van houtwallen |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Verbeteren economische dynamiek en toegankelijkheid van het landelijk gebied De gemeente wil het landelijk gebied toegankelijk maken voor haar inwoners en toeristen. |
Bij Landinrichting Losser Zuid (Elsbeek - Overdinkel) uitvoering gegeven aan uitgangspunt: alle openbare wegen in eigendom bij of naar gemeente. Gewerkt aan maatwerkoplossingen voor routestructuren, in overleg met grondeigenaren/gebruikers. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| De in het uitvoeringsprogramma bij de Gebiedsvisie NOT voorziene (Losserse) projecten conform dat programma uitvoeren. |
Diverse vouchers voor business-case verstrekt. Inventarisatie “lelijke\storende plekken” afgerond. Aanpak voorzien in 2015. Start 13 participatieprojecten met vernieuwende aanpak van onderop. Het PmjP 2007- 2013 is verantwoord en afgerekend. Beschikbare subsidiemiddelen zijn optimaal en maximaal benut (bijna 100%). |
| Uitvoering landinrichting Losser-Zuid juridisch en feitelijk faciliteren. |
Ruilplan Elsbeek-Overdinkel is in november vastgesteld. Vergunningverlening kavelaanvaardingswerken opgestart. Pilot voor peilgestuurde drainage gefaciliteerd (ca. 100 ha./ 18 agrariers). Gestart met opstellen “Lijst geldelijke regelingen”. |
Portefeuillehouder: wethouder J.F. Hassink
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Een duurzaam vitale plattelandsgemeente De gemeente wil een duurzaam vitale plattelandsgemeente zijn, met voldoende voorzieningen en werkgelegenheid. Ten gevolge van de crisis op de woningmarkt is vraag naar woningen sterk afgenomen. |
De vraag naar woningen is toegenomen, zodanig dat in 2015 een groeiend aantal woningen zal worden gebouwd. Op basis van de regionale Woonvisie en in overeenstemming met de bevolkings-ontwikkeling zijn voorbereidingen getroffen om de Woonvisie Losser te actualiseren, inclusief het terugdringen van de woningbouwcapaciteit. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Wij zullen meewerken aan een versobering van de plannen van Domijn voor de bouw van appartementen in Het Zijland. Eveneens zullen de plannen worden aangepast zodat appartementen voor huishoudens worden ingeruild voor niet-zelfstandige zorgappartementen. Nieuwe plannen worden eerst bouwrijp gemaakt als er een zekere vraag is naar woningen. |
De situatie in het Zijland is verbeterd. Het gebouw van ’t Winlo is in 2014 opgeleverd. Het gewijzigde bestemmingsplan voor 19 grondgebonden woningen is van kracht en binnen het bestaande bestemmingsplan gaat Domijn in een gebouw langs de sporthal in drie lagen 24 appartementen in de sociale huur bouwen. In 2016 wordt daarmee gestart. Domijn start in 2015/2016 met de sloop en nieuwbouw van woningen in de Irisstraat en Leliestraat. |
| De planvorming voor de Aloysiuslocatie is als gevolg van de moeizame onderhandelingen enigszins vertraagd maar vordert gestaag. Contractafronding is voorzien in het najaar van 2013, waarna procedures kunnen worden opgestart en start planontwikkeling locatie Aloysiusschool in 2014. | Eind 2014 zijn de onderhandelingen met de projectontwikkelaar ambtelijk afgerond en zijn concept-overeenkomsten opgesteld. Besluitvorming daarover is uitgesteld ivm de moties van de gemeenteraad d.d. 16 december 2014 en 10 februari 2015. Met de input van een brede discussiebijeenkomst (raad, burgers en ondernemers) over met name de uitstraling van het nieuw te bouwen pand, zullen de plannen verder worden uitgewerkt en kan de raad daarover medio 2015 definitief besluiten. |
| CPO-vereniging ziet af van ontwikkeling van Top-Craft-terrein. Inmiddels wordt overleg gevoerd met private ontwikkelaars. | Er is vastgesteld dat een volledige ontwikkeling van het terrein niet haalbaar is, mede gelet op de beperkingen vanuit de woningbouwprogrammering. Met de private ontwikkelaars wordt thans bezien of een gedeeltelijke ontwikkeling mogelijk is. |
| Continuering van het Programma “Hart voor Overdinkel ”. Inmiddels is een groot aantal deelprojecten uitgevoerd. In 2014 wordt in samenwerking met Domijn verder uitvoering gegeven aan o.a. herontwikkeling van woongebieden, aanleg retentiegebieden en duurzame herinrichting van de dorpsrand en reconstructie van de Hoofdstraat. Het overleg over realisatie van het kulturhus is in volle gang. |
De woongebieden aan de Troelstrastraat , Talmaplein en de Ariënsstraat (binnenterreinen) zijn volledig ingericht en opgeleverd. Retentiegebieden achter de Pax Christischool en aan de Weverstraat zijn gerealiseerd. De reconstructie van de Hoofdstraat (fase 1 en 2) is afgerond. Aan de Tj. Knolstraat zijn door Domijn nieuwe woningen gerealiseerd. Plannen voor nieuwe woningen aan de Julianastraat (inclusief de herinrichting van een deel van de Julianastraat) zijn voorbereid. In samenwerking met Domijn zijn de plannen voor een nieuw Kulturhus en de herinrichting van de openbare ruimte afgerond en is eind 2014 met de werkzaamheden begonnen. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Realistische integrale structuurvisie als basis voor toekomstige ontwikkelingen Integrale Structuurvisie afronden als basis voor verdere planontwikkeling. |
Proces afronding structuurvisie is vertraagd, omdat er eerst duidelijkheid dient te komen over de noodzakelijke bijstelling van de plannen voor de woningbouwontwikkelingen (toekomstige woningbouwlocaties is één van de onderdelen in de structuurvisie) |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Definitief ontwerp wordt voor mogelijkheid om zienswijzen in te dienen in de tweede helft van 2013 ter inzage gelegd. Vaststelling door raad is voorzien eind 2013 begin 2014. Bij concreet onderbouwde behoefte, planontwikkeling op basis van de Structuurvisie: - woningbouw Beuningen en Glane; - bedrijventerreinen Losser/De Lutte; - afstemming grondposities op structuurvisie en de geactualiseerde Woonvisie 2013; Waar mogelijk en duidelijk zullen afzonderlijke planprocedures “vooruitlopend op” gestart worden. Concrete planontwikkeling c.q. exploitatie geschiedt eerst nadat duidelijk is dat er voldoende vraag is, waarbij moet worden voorkomen dat de vraag op de ene locatie tot gevolg heeft dat er vraaguitval gaat komen op een andere in exploitatie zijnde locatie. |
Als gevolg van de noodzakelijke bijstelling van de plannen voor woningbouwontwikkelingen (zie het deelprogramma “Volkshuisvesting en bouwen”) en de daarin nog te maken keuzes voor wat betreft de toekomstige woningbouwlocaties, is de vaststelling van de structuurvisie (waarin de woningbouwontwikkelingsmogelijkheden worden opgenomen) vertraagd. Nadat de Woonvisie is geactualiseerd (medio 2015 verwacht) kan de procedure mbt de structuurvisie worden vervolgd. |
Portefeuillehouder: wethouder M. Wilschut
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Optimale bereikbaarheid De gemeente zet in op een optimale bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven met zo weinig mogelijk overlast, zo groot mogelijke veiligheid en een optimaal gebruik van de ruimte. |
Met het afronden van het inrichten van 60 km/uur zones in het buitengebied is gewerkt aan het verder bevorderen van de verkeersveiligheid in het buitengebied. Verder zijn door de integrale aanpak van uitvoeringsprojecten verschillende wegen binnen de bebouwde kom daadwerkelijk conform de uitgangspunten van "Duurzaam Veilig" ingericht. Ook hierdoor is de verkeersveiligheid verder bevorderd. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| De Bentheimerstraat, tussen de provinciale Bentheimerstraat (N735) en de Duitse grens, in het kader van Duurzaam Veilig inrichten tot een erftoegangsweg met de bijbehorende maximum snelheid van 60 km/uur. |
Eind 2014 is de Bentheimerstraat, tussen de provinciale Bentheimerstraat (N735) en de Duitse grens, in het kader van Duurzaam Veilig ingericht als erftoegangsweg met een bijbehorende maximumsnelheid van 60 km/uur. In samenwerking met Landesbehörde Nieder Sachsen wordt begin 2015 de heringerichte Bentheimerstraat en naaste omgeving afgesloten voor doorgaand vrachtverkeer
|
| Gebruik maken van de kansen om, gelijktijdig met rioolwerkzaamheden, uitvoering te geven aan een duurzaam verkeersveilige herinrichting binnen bebouwde komgebieden. |
In 2014 is vooral ingezet op Hart voor Overdinkel met in eerste instantie de uitvoering van:
En in tweede instantie de voorbereiding van de uitvoeringsprojecten:
Met deze projecten wordt begin 2015 een aanvang gemaakt. Daarnaast is in de tweede helft van 2014 een aanvang gemaakt met vervanging riolering en herinrichting Lutterstraat binnen de bebouwde kom. In het voorjaar van 2015 zijn deze werkzaamheden afgerond. |
| Uitvoeren van incidentele verkeersmaatregelen, zijnde kleinschalige infrastructurele maatregelen zoals oversteekplaatsen, parkeerverboden. Daarnaast middels het verbeteren van de bewustwording veilig deel te nemen aan het verkeer. Dit door een gezamenlijke regionale aanpak op het gebied van Educatie, Communicatie en Handhaving. Een aanpak die is toegespitst op gedragsbeïnvloeding voor de diverse leeftijdscategorieën. |
In het kader van een gezamenlijke regionale aanpak op het gebied van educatie- en communicatieprojecten en toegespitst op gedragsbeïnvloeding voor diverse leeftijdscategorieën, zijn de volgende projecten uitgevoerd:
|
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Bevorderen openbaar vervoer Het toegankelijk maken van bushaltes voor mensen met een functiebeperking zoals verwoord in de Nota Mobiliteit. |
|
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| In het kader van het regionale project “Centrumhaltes Streekgemeenten”, is in 2012 een subsidieaanvraag gehonoreerd voor de aanleg van een centrumhalte-voorziening nabij het toekomstige Kulturhus te Overdinkel. Als onderdeel van het project “Hart van Overdinkel” zal uitvoering plaatsvinden in 2014. |
In het kader van toegankelijkheid bushaltes voor mensen met een functiebeperking zijn in 2014 de aanwezige bushaltes in de heringerichte delen Hoofdstraat, als onderdeel van het project, op hoogte gebracht. De buurtbus De Lutte-Oldenzaal rijdt vanaf begin 2014 ook via Luttermolenveld. Hiertoe is nabij de sportaccommodatie Luttermolenveld een halteplaats aangelegd. Daarnaast is ter hoogte van de kruising Dorpstraat/Het Haverkotte voor buurtbuspassagiers een eenvoudige fietsenstalling aangelegd. Naar aanleiding van de in 2017 ingaande treinverbinding Hengelo-Bad Bentheim-Bielefeld is eind 2014 een quick scan opgestart om te onderzoeken of er voldoende potentie is voor een treinstation De Lutte. Begin 2015 zal de quick scan zijn afgerond.
|
Portefeuillehouder: wethouder W. Wildschut
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Met ingang van 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit in werking getreden. Dit besluit heeft ook een grote impact op de verlening van omgevingsvergunningen. Vooral het “nieuwe instrument” Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets vraagt de nodige aandacht. | Ook in 2014 is weer een kwaliteitsslag gemaakt. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Voor een groot deel is de implementatie een kwestie van “Al doende leert men”. Dit is in 2013 een continue proces geweest. Opleiding/scholing kan echter ook in 2014 nodig blijken te zijn. Hierbij moet met name worden gedacht aan het vergaren van kennis betreffende de meer ingewikkelde procedures. | Met name al doende is er meer kennis vergaard en vervolgens is deze ook toegepast teneinde procedures zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit met een kwalitatief goed resultaat. |
Portefeuillehouder: wethouder J.M. van Rees
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Voldoende woningbouw De gemeente Losser wil een aantrekkelijke woongemeente zijn voor jong en oud met een evenwichtige leeftijdsopbouw. Voldoende woningbouw is hierbij van groot belang. |
In 2014 zijn 57 woningen gerealiseerd, waarvan 13 appartementen. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Uitvoering geven aan de vastgestelde Woonvisie 2012-2022. |
In 2014 zijn 57 woningen gerealiseerd. Voor 6 particuliere woningen zijn (op basis van het bestaande beleid) bestemmingsplanprocedures opgestart. Hestructurering van de woongebieden Troelstrastraat, Talmaplein en Ariënsstraat is afgerond. In nauwe samenwerking met Domijn zijn plannen voor herstructurering van de woonwijken Irisstraat-Leliestraat en de Julianastraat voorbereid. |
| Verdere realisatie woningbouwplannen (uitleg en inbreiding), afhankelijk van de concrete behoefte vanuit de markt: Saller (fase 2B wordt bouwrijp gemaakt);
|
Het gewijzigde bestemmingsplan voor 19 grondgebonden koopwoningen in Het Zijland is van kracht en binnen het bestaande bestemmingsplan gaat Domijn in een gebouw langs de sporthal in drie lagen 24 appartementen in de sociale huur bouwen. De ontwikkelaar van het terrein van het voormalig café De Vereeniging is failliet. Er is geen concreet plan voor ontwikkeling. De ontwikkelaar van de locatie van het voormalige SWL-kantoor heeft nog geen concrete actie ondernomen om met de bouw te starten. Er zijn twee kavels in De Geurmeij die door oorspronkelijke eigenaren worden bebouwd. Voor het overige is er geen vraag. De Stanko-locatie is een buitenstedelijke locatie. De provincie geeft geen medewerking zolang er nog ruim voldoende kavels in De Lutte voorhanden zijn. Er is nog één kavel in De Lutte-Noord. Tot op heden is hiernaar geen vraag. De gemeente ontwikkelt in zijn algemeenheid geen bouwlocaties voor rekening van de gemeente. In de gesprekken met de eigenaren van de betreffende grond werd duidelijk dat het voor de gemeente niet exploitabel is om een uitzondering op de regel te maken. Vervolgens heeft de Dorpsraad getracht overeenstemming met de grondeigenaren te bereiken. Ook de dorpsraad kwam tot dezelfde conclusie. De Dorpsraad is nu in gesprek met de stichting Edwina van Heek.
|
| In samenwerking met Domijn verder uitvoering geven aan het programma Hart van Overdinkel met een ingrijpende herstructurering van het woningbezit van Domijn in Overdinkel. | Zie hoofdstuk "Ruimtelijke Ordening". Inmiddels is het project van herstructurering van woningen in Overdinkel voor het grootste deel gereed. |
| CPO-vereniging ziet af van ontwikkeling van Top-Craft-terrein. Inmiddels wordt overleg gevoerd met private ontwikkelaars. | Overleg met private ontwikkelaars is nog gaande. Er is vastgesteld dat een volledige ontwikkeling van het terrein niet haalbaar is, mede gelet op de beperkingen vanuit de woningbouwprogrammering. Met de private ontwikkelaars wordt thans bezien of een gedeeltelijke ontwikkeling mogelijk is. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Huisvesting afgestemd op behoefte Voortdurende aandacht voor evenwichtige verdeling van de woningmarkt. Het woningaanbod moet zijn afgestemd op de verschillende behoeften. De gemeente wil de bouw van levensloopbestendige woningen stimuleren, inclusief de bouw voor doelgroepen. |
Deze aandacht is blijvend. In 2014 is gestart met een inventarisatie, waarbij het aanbod wordt aangepast aan de toekomstige vraag |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Uitvoering geven aan startersleningen | Er zijn in 2014 zes startersleningen verstrekt. |
| Actualisering regeling kaveluitgifte met verruimde mogelijkheden (inzake binding) en alternatieve uitgiftemogelijkheden (bijvoorbeeld in CPO-verband). | De regeling kaveluitgifte is niet geactualiseerd. De op 1 juli 2015 van kracht wordende Huisvestingswet maakt actualisatie overbodig |
| Realisatie kwalitatief woningbouwprogramma afgestemd op de Woonvisie 2012-2022 met voortdurende aandacht voor de wisselwerking inbreiding-nieuwe uitleg en actuele marktontwikkelingen. Extra aandacht voor de bouw van levensloopbestendige woningen. Daarnaast is het van belang dat eigenaren van bestaande woningen worden gestimuleerd om hun woningen levensloopbestendig te maken. Vanuit het project Woonservicegebieden wordt daaraan invulling gegeven. |
Die aandacht wordt voortdurend gegeven. Ook in 2014 was het stimuleren van het levensloopbestendig maken van woningen aan de orde. Vanuit dat project, deel van het budget van de Woonservicegebieden, konden eigenaren-bewoners een check van de woning laten verrichten en een stimuleringsbijdrage ontvangen. De belangstelling hiervoor was tegenvallend. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Realisering Woonservicegebieden In samenwerking met de provincie, Domijn en andere participanten realiseren van gebieden waarbinnen zorgwoningen (door nieuwbouw dan wel door verbouw van bestaande woningen), welzijnsactiviteiten en zorgactiviteiten worden geclusterd ten behoeve van ouderen, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten en mensen met psychiatrische problemen. |
De projecten in het kader van woonservicegebieden waren vóór 2014 afgerond. In 2014 was de stimuleringsregeling voor het levensloopbestendig maken van de bestaande woningvoorraad geldend. Op 31 december 2014 zou het provinciale financieringsprogramma ten einde zijn. De werkingsduur is met één jaar verlengd tot en met 31 december 2015. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Stimulering collectief particulier opdrachtgeverschap bij de kaveluitgifte. | Negen kandidaten hebben concreet aangegeven in CPO te willen bouwen in De Saller. Hiertoe zijn de noodzakelijke procedures gestart. |
| De projecten uitvoeren als opgenomen in het “Uitvoeringsplan Woonservicegebieden”. | Behalve de stimuleringsregeling voor het levensloopbestendig maken van de bestaande woningvoorraad waren de overige projecten al in de jaren vóór 2014 afgerond. |
|
Programma Landschap en Ruimte |
||
| Toelichting | ||
| Saldo baten en lasten begroting 2014 | 6.487.000 | N |
| Saldo baten en lasten rekening 2014 | 6.113.000 | N |
| Verschil | 374.000 | V |
| Materiële afwijkingen | |||
| Kapitaallasten | 406.000 | V | |
| Kostenplaats | 293.000 | N | |
| Wegbeheer | Het geoormerkte budget voor het project Hart van Overdinkel is grotendeels uitgegeven in 2014 en verrekend met de reserve wegen. Ook is de reconstructie van de Bentheimerstraat gerealiseerd in 2014.en is mede de oorzaak van de overschrijding op wegbeheer. Van de gemaakte kosten voor de Bentheimerstraat is tevens € 50.000 verrekend met de reserve A1 Bewerskamp. | 266.000 | N |
| Kunstwerken | Per saldo op dit product een nadeel door de betaalde bijdragen aan ProRail. De naheffing van Prorail voor de jaren 2011 t/m 2013 zijn conform uw besluit verrekend met de algemene risicoreserve. | 33.500 | N |
| Straatreiniging | Gunstige weersomstandigheden hebben voor dit positieve resultaat gezorgd. 2015 is het laatste jaar dat er gebruikt wordt gemaakt van chemische onkruidbestrijding. | 21.000 | V |
| Verkeersbeleid | De begrote bijdrage van de Regio voor educatieprojecten wordt pas na het lopende jaar uitgekeerd. | 37.000 | N |
| Gladheidsbestrijding | Minder kosten inkoop zout en een niet geraamde opbrengst van de provincie geven dit resultaat. | 10.000 | V |
| Watergangen en vijvers | Positief resultaat op klein onderhoud en de verwerkingskosten. | 5.000 | V |
| Openbaar Groen | Extra snoeiwerkzaamheden, renovatie plantenbakken het Bentman en meer maaiwerk in Overdinkel veroorzaken deze overschrijding | 20.000 | N |
| Landschapsbescherming | Meer leges ontvangen voor kapvergunningen dan begroot. | 6.000 | V |
| Huis aan Huis inzameling afval | Goedkopere inzameling- en verwerkingskosten via contract Twence | 50.000 | V |
| Afvalbrengpunt | Ook hier minder verwerkingskosten dan begroot. | 27.500 | V |
| Overige Afvalverwijdering | Minder kosten voor inhuur, extra inkomsten papier- en textielinzameling en de bijdrage van Nedvang voor het afvalfonds geven per saldo dit voordeel. De kosten die verrekend kunnen worden met het afvalfonds worden de komende jaren gemaakt. | 59.000 | V |
| Milieu | Er heeft geen inhuur plaatsgevonden en ook de begrote advieskosten voor vergunningverlening en handhaving zijn niet uitgegeven. | 47.000 | V |
| Plaagdierbestrijding | Door de vochtige weersomstandigheden in het voorjaar weinig problemen geweest met de eiken processierups. | 7.000 | V |
| Geluid | Voordelig resultaat op de begrote advieskosten. | 13.000 | V |
| Bodem | Er zijn geen adviezen ingewonnen. | 7.000 | V |
| Bestemmingsplannen | De geraamde advertentie- en advieskosten zijn aanzienlijk lager dan begroot door gering aantal gewijzigde bestemmingsplannen. Hierdoor ook minder legesopbrengsten dan geraamd. Per saldo positief resultaat. | 19.000 | V |
| Hart van Overdinkel | De gemaakte kosten in 2012 die verrekend konden worden met de subsidie Overdinkelgenerator zijn in dat jaar ten laste van de exploitatie gekomen. Nu de subsidieafwikkeling heeft plaatsgevonden valt het bedrag van 2012 weer vrij ten gunste van de exploitatie. | 65.000 | V |
| PmjP | De afrekening van deze meerjarige subsidie heeft in 2014 plaatsgevonden. Gesprekken met provincie hebben er toe geleidt dat er geschoven mocht worden tussen prestatievelden, zodat niet benutte middelen alsnog ingezet konden worden. Ook zijn er alsnog ambtelijke uren opgevoerd voor een 8- tal projecten. Dit Per saldo leidt dit tot een incidenteel positief resultaat. | 186.000 | V |
| Vitalisering Landelijk gebied | Van het begrote bedrag voor de cofinanciering aan projecten is dit bedrag niet uitgegeven. Dit positieve resultaat is verrekend met de bestemmingsreserve. | 48.000 | V |
| Volkshuisvesting | Vanuit de Rijksregeling Besluit Woninggebonden subsidies (BWS), waaronder de premie A, zijn geen verplichtingen meer. Het restant budget is teruggestort door de gemeente Enschede die de administratieve afhandeling en begeleiding van deze subsidiestroom verzorgde. | 122.000 | V |
| Leges Wabo- bouw | In de begroting was er al mee rekening gehouden dat de legesinkomsten naar beneden bijgesteld moesten worden. Ondanks deze bijstelling toch een negatief resultaat door minder aanvragen en lage bouwsommen. | 30.000 | N |
| Baten afvalstoffenheffing | Lagere inkomsten uit de reinigingsheffing. | 43.000 | N |
| Baten rioolheffing | Meer inkomsten dan vooraf was berekend. | 18.000 | V |
| Onroerende zaken aan- verkopen & verhuur | De opbrengsten van verkopen groenstroken en restpercelen zijn lager dan begroot. De betaalde belastingen geven ook een nadeel te zien. | 37.000 | N |
| Straatverlichting | Voordeel op de energie. | 8.000 | V |
| Vrijstelling R.O. | Hier ook meer inkomsten aan leges dan begroot | 10.000 | V |
| Overige verschillen | 1.000 | N | |
| Verschil | 374.000 | V |
| Toelichting | ||
| Saldo begrote mutaties reserves (onttrekking) | 528.000 | V |
| Saldo gerealiseerde mutaties reserves (onttrekking) | 234.000 | V |
| Verschil | 294.000 | N |
|
Materiële afwijkingen |
|||
|
Ruimtelijke ordening |
De storting in de reserve betreft de toevoeging aan de reserve grondexploitatie voor de grondverkopen en het restant van het budget van de cofinanciering. |
91.000 |
N |
|
Wegen en verkeer |
De begrote toevoeging betreft de storting in de reserve vervanging lampen die ook daadwerkelijk is geboekt. |
- |
N |
|
Milieu |
Voor de reserve reiniging is vooraf een bijdrage van € 165.000 begroot. In werkelijkheid is dit maar € 43.000 geworden, een nadeel op deze storting in de reserve. De reserve riolering zou een bijdrage doen aan de exploitatie van € 370.000 dit is € 51.000 geworden wat dus ook resulteert in een nadeel. De reserve akoestische aanpassingen kan verlaagd worden met € 50.000 door gewijzigde zoneringsvariant. Dit was niet begroot dat leidt tot een voordeel in de reserve. |
390.000 |
N |
|
Ruimtelijke ordening |
Dit onderdeel omvat de onttrekking aan de reserve grondexploitatie betreffende de bijdrage aan het Zijland en de kosten die zijn gemaakt voor de reserve dorpsvisies voor je project kies je kans. |
42.000 |
V
|
|
Wegen en Verkeer |
De gemaakte kosten voor het kunstwerk Bewwerskamp aan de A1 en de onttrekking aan de reserve wegen zijn beide niet begroot en geven dit negatieve resultaat. |
145.000 |
V |
|
|
Verschil |
294.000 |
N |
| Kapitaalnummer en omschrijving | Totaal budget t/m 2014 | Realisatie tm jaar 2013 | Realisatie 2014 | Realisatie tm 2014 | Restant krediet | Afgemelde Kredieten |
| 7000006 Herinr. LutterstraatBegr.1999 | 50.060 | 0 | 50.191 | 50.191 | -131 | Af |
| 7000008 Rest.Inricht.visie Gronausestr (B05) | 26.001 | 0 | 0 | 0 | 26.001 | |
| 7000009 Herinrichting t Rot (Begr. 2006) | 126.285 | 0 | 0 | 0 | 126.285 | |
| 7000010 Herinrichting t Rot (begr. 2007) | 127.000 | 0 | 0 | 0 | 127.000 | |
| 7000011 Meerkost.herinr.Hoofdstr. (begr. 07) | 99.934 | 1.151 | 63 | 1.215 | 98.719 | |
| 7000013 Wandel-fietspad De Pol-Dinkel (B08) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| 7000015 Meerkstn 30 km zone Odinkel (b. 07) | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | |
| 7000016 Meerkstn 30 km zone Oranjestr.(b.07) | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |
| 7000017 Infrastruct.Beekriool 2e fase(vj 09) | 22.454 | 4.738 | 261 | 4.999 | 17.455 | |
| 7000019 Dorpsbleek (herinr.centr.KW231002) | 16.613 | 0 | 0 | 0 | 16.613 | |
| 7000028 Rup-deelgeb.13-14 Benth.str.F1 (B12) | 67.500 | 0 | 66.183 | 66.183 | 1.317 | Af |
| 7000039 Ondergrondse afvalopslag (begr.2007) | 277.966 | 173.828 | 14.379 | 188.207 | 89.759 | |
| 7000053 Infoborden+website afkopp. (GRP2007) | 15.953 | 120 | 7 | 127 | 15.826 | |
| 7000054 Stim. afkopp. Broeninkskamp (GRP07) | 50.463 | 0 | 0 | 0 | 50.463 | |
| 7000058 Ombouw en herstel beekriool | 1.683.323 | 836.820 | 52.050 | 888.870 | 794.453 | Af |
| 7000059 Rioolvervang. Teylersstr (GRP 2007) | 285.191 | 321 | 18 | 339 | 284.852 | |
| 7000060 Rioolvervang. Gronausestr (GRP 07) | 282.563 | 0 | 0 | 0 | 282.563 | |
| 7000070 Rioolvervangingen Lutterstraat (B08) | 693.349 | 21.345 | 137.661 | 159.006 | 534.343 | |
| 7000071 Rioolverv.obv inspecties 07-10 (B08) | 102.698 | 14.288 | 786 | 15.074 | 87.623 | |
| 7000072 Afkoppelen Past.Bolscherstr (Begr09) | 137.696 | 0 | 0 | 0 | 137.696 | |
| 7000073 Afkop. verhard oppervlak Glane (b09) | 365.730 | 0 | 0 | 0 | 365.730 | |
| 7000104 Uitvoering verkeersmaatregelen | 4.671 | 0 | 0 | 0 | 4.671 | |
| 70001106/7000155 Hart van Overdinkel | 2.939.478 | 862.472 | 1.905.832 | 2.768.303 | 171.175 | |
| 7000157 Rup-deelgeb. 13-14 Bent.str.F2 (B12) | 140.000 | 0 | 140.534 | 140.534 | -534 | Af |
| 7000160 Reconstr Glane fase 3 Weerststr | 108.259 | 0 | 0 | 0 | 108.259 | |
| 7000161 Vervanging obv inspecti. 2012-14 | 66.465 | 0 | 0 | 0 | 66.465 | |
| 7000162 Hart v Ovd fase 2 rioolverv | 385.845 | 0 | 0 | 0 | 385.845 | |
| 7000163 Hart v Ovd fase 3 rioolverv | 226.154 | 0 | 0 | 0 | 226.154 | |
| 7000164 Res jaarlijks afk 2014-16 | 260.853 | 0 | 0 | 0 | 260.853 | |
| 7000165 Overige maatr o.a. kaderrichtlijn | 326.066 | 0 | 0 | 0 | 326.066 | |
| 7000166 Maatr ivm klimaat 2016-17 | 229.016 | 0 | 0 | 0 | 229.016 | |
| 7000167 Optimaliseren MBS beslisregels | 35.963 | 18.237 | 16.923 | 35.159 | 804 | Af |
| 7000169 Opl grondw overl vEldzijde NO | 21.171 | 0 | 4.854 | 4.854 | 16.317 | |
| 7000170 Ov maatr grondwateroverlast | 10.744 | 480 | 10.477 | 10.957 | -213 | Af |
| 7000171 Herkenbaar afk op beekriool | 32.717 | 0 | 0 | 0 | 32.717 | |
| 7000172 Lutte stankoverlast Dorpsstr | 25.688 | 5.881 | 17.291 | 23.172 | 2.516 | Af |
| 7000173 Losser 't Zijland | 287.700 | 180.000 | 9.900 | 189.900 | 97.800 | Af |
| 7000174 Losser Gronausestr fase 1 vd S | 76.339 | 0 | 0 | 0 | 76.339 | |
| 7000175 Losser Aalsgaardenstr | 164.076 | 0 | 0 | 0 | 164.076 | |
| 7000176 Losser Smitsbreeweg | 113.025 | 5.184 | 25.770 | 30.954 | 82.071 | |
| 7000177 Losser reststuk Essenweg nr 5 | 97.613 | 0 | 0 | 0 | 97.613 | |
| 7000178 De Lutte Dorpsstr Luttermw Irene | 350.266 | 0 | 0 | 0 | 350.266 | |
| 7000179 De Lutte Beatrixstr Irenestr | 572.674 | 0 | 0 | 0 | 572.674 | |
| 7000180 Hanhofweg rioolver relining | 103.023 | 88.786 | 5.867 | 94.653 | 8.370 | Af |
| 7000181 Rioolverv Enschedesestraat | 305.674 | 0 | 0 | 0 | 305.674 | |
| 7000182 Renovaties/verv 40jr in 2012 | 9.000 | 0 | 9.034 | 9.034 | -34 | Af |
| 7000183 Renovaties/verv 40jr in 2013 | 1.500 | 0 | 1.506 | 1.506 | -6 | Af |
| 7000184 Renovaties/verv 40jr in 2015 | 45.487 | 0 | 0 | 0 | 45.487 | |
| 7000185 Renovaties/verv 40jr in 2016 | 32.921 | 0 | 0 | 0 | 32.921 | |
| 7000186 Renovaties/verv 15jr in 2012 | 121.500 | 1.728 | 125.749 | 127.477 | -5.977 | Af |
| 7000187 Renovaties/verv 15jr in 2013 | 180.500 | 4.176 | 82.425 | 86.601 | 93.899 | |
| 7000188 Renovaties/verv 15jr in 2014 | 146.292 | 0 | 156 | 156 | 146.136 | |
| 7000189 Renovaties/verv 15jr in 2015 | 278.673 | 0 | 0 | 0 | 278.673 | |
| 7000190 Renovaties/verv 15jr in 2016 | 431.975 | 0 | 0 | 0 | 431.975 | |
| 7000191 Stimuleren afkop gemeentebreed | 55.388 | 0 | 0 | 0 | 55.388 | |
| 7000192 Reconstr Glane fase 2 Weerststr-D | 444.413 | 0 | 0 | 0 | 444.413 | |
| 7000193 Hoofdkrediet GRP 281212 | -42.823 | 0 | 0 | 0 | -42.823 | |
| 7000196 Parkeervoorz Brede School Losser | 105.000 | 0 | -19.772 | -19.772 | 124.772 | |
| 7000197 Recon Gronausestr Schaafspl-Oranjest | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | |
| Totaal programma Landschap en Ruimte | 13.744.084 | 2.219.556 | 2.658.142 | 4.877.698 | 8.866.385 |
7000006 Herinrichting Lutterstraat
Uitgevoerd in 2014 en 2015.
7000008 Rest. Inrichtingsvisie Gronausestraat / 7000197 Recon Gronausestr Schaafspl-Oranjest
Ontwerpproces voor herinrichting Gronausestraat is gestart in het voorjaar van 2015 in nauwe samenhang met de ontwikkeling van het zogenaamde “Paraplu-plan” voor het centrum van Losser. Onderdeel van het Paraplu-plan is het verkeerscirculatieplan voor het centrum. De Gronausestraat speelt een essentiële rol in de verkeersafwikkeling van het centrum. Naast de verkeerskundige aspecten is er ook een belangrijke relatie met de centrumplannen op het gebied van uitstraling, karakter, entrees naar het centrum. Om deze reden is gekozen voor een integraal planproces. etc.
7000009 & 7000010 Herinrichting ’t Rot
Werkzaamheden zijn afgerond en de onderhoudstermijn is afgesloten. Kredieten zouden in 2014 worden afgemeld (inclusief inhoudelijke toelichting) in relatie tot het integraal meerjaren investerings- en onderhoudsprogramma (MIP). Het voorstel met betrekking tot het geactualiseerde MIP wordt echter in 2015 het kader van Kadernota en Programmabegroting voorgelegd aan de raad.
7000011 Meerkosten herinrichting Hoofdstraat
Maakt deel uit van het krediet voor de reconstructie van bovengrondse infrastructuur Hoofdstraat e.o. in Overdinkel. Dit in combinatie met rioleringswerken en herinrichtingsprojecten. Een deel van dit werk is in de periode 2010 t/m 2014 uitgevoerd. Een ander deel hangt samen met de ontwikkelingen rondom het Kulturhus Overdinkel.
Het Kulturhus is volop in ontwikkeling en inmiddels wordt er ook gewerkt aan de pleinontwikkeling voor het Kulturhus. Hierbij wordt het aanliggende deel van Hoofdstraat betrokken. Onderhavig krediet wordt in samenhang met de pleinontwikkeling ingezet.
7000013 Wandel-fietspad De Pol / Dinkel
Dit krediet maakte oorspronkelijk deel uit van het project “Revitalisering bedrijventerrein De Pol”. Het betrof de aanleg van een fiets- wandelpad langs de rand van het bedrijventerrein/Dinkeldal. Realisatie bleek niet mogelijk binnen de termijn van het revitaliseringsproject vanwege de verschillende actoren en de ontwikkelingen die rondom de Dinkel en Dinkeldal speelden. Ook later, in het kader van het PmjP in 2013, is het om diezelfde redenen niet gelukt tot realisatie over te gaan.
In 2014 is met de andere betrokken overheden opnieuw overleg gevoerd. Inmiddels is helder dat er verschillende gebiedsontwikkelingen op stapel staan die kansen bieden om het Laga-fietspad door te trekken. De intentie is om het beschikbare budget mede in te zetten als cofinanciering voor het verwerven van aanvullende middelen.
7000015 Meerkosten 30km zone Overdinkel
Krediet maakt deel uit van totaalkrediet voor de reconstructie van wegen en andere bovengrondse infrastructuur i.h.k.v. de inrichting van 30 km/uur zones in Overdinkel. Dit in combinatie met de rioleringswerken die in het kader van Hart voor Overdinkel, fase 1 en 2, worden uitgevoerd. Krediet is mede ingezet als cofinanciering voor verwerving van andere subsidies.
7000016 Meerkosten 30km zone Oranjestraat
Krediet is beschikbaar gesteld voor fysieke inrichting van o.a. verkeerskundige aanpassing in combinatie met rioleringswerken Oranjestraat en omgeving, fase II (waaronder de Vogelbuurt). Start is afhankelijk van prioritering binnen het vGRP en het integraal meerjaren investerings- en onderhoudsprogramma (MIP). Inzet krediet mede ter verwerving van externe subsidies en verloopt verder via de besluitvorming in het kader van het MIP.
7000017 Infrastructuur Beekriool 2e fase
Krediet is bedoeld voor planvorming en voorbereiding ten behoeve van het terugbrengen van bovengrondse infrastructuur bij de vervanging van het zogenaamde "beekriool" (de schoonwaterleiding die door de kern Losser loopt). Wordt mede betrokken bij actuele ontwikkelingen in centrum Losser.
7000019 Dorpsbleek
Term Dorpsbleek moet zijn “Dorpsbeek”. Betreft deelkrediet uit krediet "Herinrichting centrum Losser", bedoeld voor planvorming traject bovengrondse infrastructuur dorpsbeek in relatie tot centrumplan Losser als geheel. Nu weer actueel door ontwikkelingen centrum Losser.
7000028 & 70000157 RUP – deelgebied 13-14 Bentheimerstraat 1e & 2e fase
Project is in 2013 opgestart en de subsidiebeschikking van de Regio Twente is binnen. Uitvoering van dit project is gecombineerd met werkzaamheden aan het viaduct A1 (Bewwerskamp). De afstemming hiermee vergde meer tijd dan verwacht. Uitvoering heeft plaats gevonden in 2014 in combinatie met groot asfalt onderhoud. Krediet kan worden afgemeld.
7000039 Ondergrondse afvalopslag
Fase I is gereed op enkele deellocaties na. In 2015 wordt project afgerond.
7000196 Parkeervoorz Brede School Losser
Project is in uitvoering.
Alle andere kredieten betreffen rioleringskredieten en zijn conform het raadsbesluit van 18 december 2012 met het vGRP herzien en geactualiseerd.
Dit programma omvat de beleidsterreinen onderwijs, sport, kunst en cultuur, sociaal cultureel werk en maatschappelijke dienstverlening, werk en inkomen, zorg en volksgezondheid. Alle beleidsactiviteiten zijn gericht op het verbeteren van de sociale samenhang.
Toekomstvisie gemeente Losser 2025, Samen schatbewaarders van de gemeente Losser (2013)
Portefeuillehouder: wethouder M. Wildschut
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Een adequate huisvesting van scholen. Hierbij rekening houdend met de toekomstige onderwijskundige ontwikkelingen en de gevolgen voor huisvesting van de scholen. |
Per 01-08-2013 zijn de basisscholen De Marke en De Basis gefuseerd tot basisschool De Verrekijker. Het aantal basisscholen is hiermee gedaald van 13 naar 12. Basisschool Het Kompas en Brede School Overdinkel zijn in overleg over gezamenlijke huisvesting in de nieuwbouw van Het Kompas/Kulturhus Overdinkel. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Uitvoeren buitenonderhoud schoolgebouwen conform programma en overzicht 2014. | In 2014 waren geen werkzaamheden gepland en uitgevoerd. |
| Continueren nieuwbouwplannen Brede school Losser en basisschool Het Kompas in Overdinkel. Oplevering nieuwbouw staat gepland voor 2014 en 2015. | Conform plan uitgevoerd. Oplevering bouw Brede School Losser staat gepland voor juni 2015. Start nieuwbouw Het Kompas gepland in augustus 2015 (oplevering september 2016). |
Portefeuillehouder: wethouder J.F. Hassink
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Stimulering beweging bevolking Een actieve en gezonde leefstijl van inwoners. Inwoners de gelegenheid bieden en stimuleren om op verantwoorde wijze, tegen een aanvaardbare eigen bijdrage, en in overeenstemming met eigen aanleg, interesse en mogelijkheden, sport te beoefenen. |
Dankzij verschillende subsidieregelingen is een groot aantal inwoners via verschillende sport- en beweegprojecten gestimuleerd meer te gaan sporten en bewegen. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| In 2014 wordt verder uitvoering gegeven aan de Brede Impuls Combinatiefuncties en het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (Lekker Fit, schoolschaatsen, zwemclinics, enz.). |
In 2014 is het project Lekker Fit uitgevoerd op 10 basisscholen. Daarnaast hebben verschillende scholen deelgenomen aan het schoolschaatsen en schoolzwemmen. Per 01-01-2013 is de beschikbare formatie uitgebreid van 3,4 naar 3,9 fte. Begin 2014 zijn twee buurtsportcoaches aangesteld voor de uitvoering van de projecten Actief Betrokken Club en Wijk Lekker Fit. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Kwaliteitsverbetering sport- recreatieve voorzieningen. Realiseren van een kwaliteitsverbetering van sport- en recreatieve voorzieningen, waarbij de inbreng van particulieren/verenigingen toeneemt ten opzichte van de overheid. |
In oktober 2014 is gestart met de renovatie van sportzaal De Spil. De renovatie betreft fase 1 van de bouw van het Kulturhus Overdinkel. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| De privatisering van de gemeentelijke buitensportaccommodaties is gerealiseerd. | In 2014 is verder uitvoering gegeven aan de privatisering van de buitensportcomplexen. Eind 2014 is 1 tennispark in erfpacht overgedragen aan de vereniging. De privatisering van 2 andere tennisparken die hebben ingestemd met de eigendomsoverdracht wordt in 2015 geformaliseerd. |
| Herinrichting speelterreinen. | In 2014 is een nieuw speelterrein ingericht in de Dwarsweg te Overdinkel. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Zwembad Een zo efficiënt en effectief mogelijke duurzame exploitatie van zwembad Brilmansdennen. |
In 2014 hebben 118.105 bezoekers gebruik gemaakt van het zwembad. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Ten aanzien van het zwembad worden in 2014 de actuele ontwikkelingen rondom een (regionaal) sportbedrijf gevolgd. Daarnaast wordt continu gekeken of er over gegaan moet worden op nieuwe arrangementen, een innovatief aanbod of gewijzigde openstelling. |
Conform voorstel uitgevoerd. Ontwikkelingen rondom lokale sportbedrijven zijn gevolgd en met diverse gemeenten is gesproken over samenwerking met zwembaden in de regio. |
Portefeuillehouder: wethouder J.F. Hassink
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Cultuurbeleid De lokale ontwikkelingen, mogelijkheden en ambities op het gebied van kunst en cultuur, cultureel erfgoed en cultuureducatie stimuleren en ondersteunen. |
De cultuurmakelaar heeft in 2014 een aantal projecten geïnitieerd en gecoördineerd in het kader van het cultuurarrangement Overal Overijssel, PmjP en "Kies je Kans". |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Uitvoering geven aan regeling ‘Cultuur-educatie met Kwaliteit’ in overeenstemming met het huidige gemeentelijke cultuureducatiebeleid. |
In 2014 is gestart met het project “Muziek maak je samen”. Het betreft een gezamenlijk onderwijsprogramma voor het basisonderwijs van de Stichting Culturele Basisvorming, Fundament (muziekschool) en de Rijnbrink groep |
| Inspelen op beleidsontwikkelingen in overeenstemming met de Nota cultuurbeleid 2009-2015. De cultuurmakelaar draagt zorg voor het verbinden van sectoren en aanjagen plus initiëren van projecten . |
Zie s.v.p. onder het kopje: Wat hebben we bereikt. |
Portefeuillehouder: wethouder J.M.van Rees
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Verdere implementatie brede fusieorganisatie Activiteiten moeten zoveel mogelijk afgestemd worden op de ontwikkelingen in het kader van de decentralisaties resp. de lokale behoeften. |
Er zijn inhoudelijke werkafspraken gemaakt met Fundament over in te zetten activiteiten en werkzaamheden op het gebied van welzijn, Centrum voor Jeugd en Gezin en sociaal teams binnen de kaders van de transitie jeugdzorg en WMO |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Gedeeltelijke herziening en innovatie huidige productafspraken (DAP-kaarten). | Voorbereidingen om te komen tot herziene productafspraken (DAP-kaarten) zijn in gang gezet. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Noaberschap, bevordering zelfredzaamheid en eigen kracht burgers We willen zelfredzaamheid stimuleren om de lokale samenleving zo leefbaar mogelijk te houden. Eigen kracht van burgers staat hierin centraal. |
In 2014 is gestart met de implementatie van sociaal teams. Tevens is tot 1 december 2014 de functie leefbaarheidsmakelaar ingezet, gericht op ondersteuning en coördinatie van burgerinitiatieven in de verschillende kerkdorpen. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| We zullen als gemeente meer dorps- en wijkgericht moeten gaan werken. Burgerkracht moet worden gefaciliteerd en bevorderd. Lokaal zorg- en welzijnsbeleid moet hierop worden afgestemd. Een en ander leidt tot bijstelling/herziening van bestaande afspraken. Projectaanstelling leefbaarheidsmakelaar gericht op innovatieve overheid en aanjagen en initiëren van projecten. |
In maart 2014 is gestart met het sociaal team Overdinkel. Er is gezocht naar de meest effectieve vorm om in contact te komen met inwoners en verenigingen teneinde te komen tot vergroting van burgerkracht en participatie. De leefbaarheidsmakelaar heeft ondersteuning en coördinatie geboden aan vernieuwende projecten die tot stand kwamen vanuit burgerlijk initiatief binnen de verschillende kerkdorpen. E.e.a. binnen de kaders van "Kies je Kans". Op 1 december 2014 hield de functie van leefbaarheidsmakelaar op te bestaan. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Wijkcoaches Het inzetten van wijkcoaches binnen de dorps-/gebiedsteams leidt tot een andersoortige inzet van en betere afstemming tussen (lokale)welzijnsmedewerkers en hulpverleners. Het doel hiervan is:
|
De aanvankelijk binnen de pilot sociaal team Overdinkel voorgestane werkwijze bleek uiteindelijk onvoldoende aan te sluiten op de gesignaleerde behoefte. Op basis van voortschrijdend inzicht werden de kaders en werkwijze voor de sociale teams gewijzigd. Deze vormen thans de basis voor de inrichting van de drie sociale teams met ingang van 2015.
|
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Investeren in en creëren van draagvlak bij partijen die meedoen en de bestaande structuren aanpassen. | Diverse overleggen gevoerd en afspraken gemaakt met instellingen die betrokken zijn bij de transitie jeugdzorg en WMO |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Kulturhus Losser Realiseren van een gezamenlijke accommodatie en programmatische afstemming van het activiteitenaanbod. |
In maart 2014 heeft de raad besloten tot het verlenen van een krediet voor realisatie van het Kulturhus Losser inclusief Losser Flexibel en Verbonden. Binnen het, in de zomer van 2014, afgesloten coalitieakkoord is vastgelegd dat een zgn. "third opinion" wordt uitgevoerd naar de definitieve haalbaarheid van het Kulturhus Losser. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Verbouw gemeentehuis Gedeeltelijke herziening productafspraken met fusieorganisatie (DAP-kaarten). |
De "third opinion" naar de definitieve haalbaarheid van het Kulturhus Losser is eind 2014 uitgevoerd. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Voorbereiden op de decentralisatie Jeugdzorg |
In samen 14 verband contracten met aanbieders afgesloten (aanbestedingen) en inkoop van producten en diensten. (Werk)afspraken met aanbieders en Raad voor de Kinderbescherming , opzetten van Veilig thuis Twente. Organiseren van de lokale toegang via het Centrum voor Jeugd en gezin. Beleidsregels Jeugdzorg en Verordening Jeugdzorg zijn vastgesteld. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Visienota decentralisaties Sociaal Domein (verwacht eind 2013 in de Raad) verder uitwerken in een implementatieplan decentralisaties Sociaal Domein | Visienota is eind 2014 vastgesteld en implementatieplan is opgesteld. |
Portefeuillehouder: wethouder J.F. Hassink
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Doelmatige en efficiënte uitvoering van sociale zekerheid De gemeente biedt inwoners die geen inkomen hebben uit werk of een andere uitkering, zoals Ww of een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een inkomensvoorziening op grond van de Wwb, Ioaw of Ioaz. Deze inkomensvoorziening is primair bedoeld ter overbrugging naar betaalde arbeid. Daarnaast verstrekt de gemeente bijstand aan inwoners die langdurig zijn aangewezen op een uitkering (armoedebeleid) en aan zelfstandig ondernemers die tijdelijk financiële bijstand nodig hebben bij het starten of voortzetten van hun bedrijf. |
Het aantal mensen dat zelf niet in de kosten van levensonderhoud kan voorzien en een beroep moeten doen op een inkomensvoorziening is nog steeds stijgende, conform landelijke trend. Het aantal cliënten met een uitkering Wet werk en bijstand is in 2014 met ca. 10% gestegen ten opzichte van 2013. Eind 2014 verstrekten wij 321 uitkeringen Wet werk en bijstand, terwijl dit er eind 2013 nog 292 waren. 33 van deze 321 uitkeringen zijn aan jongeren tussen 18 en 27 jaar. Het aantal IOAW-uitkeringen is gestegen van 15 naar 17. Aantal IOAZ-uitkeringen is gelijk gebleven (3). Ook het aantal mensen dat in 2014 een beroep doet op een aanvullende inkomensondersteuning via bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag en het gemeentelijk minimabeleid (Kortingsregeling) is gestegen. Bijzondere bijstand 67 (t.o.v. 65 in 2013); Langdurigheidstoeslag 97 (t.o.v. 88 in 2013) en Kortingsregeling 76 (t.o.v. 70 in 2013). Voorts hebben 22 ondernemers uit de gemeente Losser zich in 2014 gemeld bij de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) voor (financiële) ondersteuning. Dat zijn er 2 minder dan in 2013. Er zijn 7 personen onder begeleiding van het ROZ gestart met een eigen bedrijf. In 2013 waren dit er 3. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Stimuleren van het gebruik van bestaande regelingen t.b.v. armoedebeleid door voorlichting aan klanten en organisaties en het vereenvoudigen van aanvraag-procedures en formulieren. |
Voorlichting over de bestaande regelingen binnen het armoedebeleid, zoals bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag , kortingsregeling en Jeugdsportfonds gebeurt via gemeentelijke website, infopagina Nieuwe Dinkellander en folders.
Sinds oktober 2014 neemt Losser deel aan het Jeugdcultuurfonds. Dit fonds zorgt er, als aanvulling op kortingsregeling, voor dat er geen financiële belemmeringen meer hoeven te zijn voor ouders om hun kind deel te laten nemen aan culturele activiteiten.
Het aantal mensen dat zich gemeld heeft bij de Stadsbank voor schuldhulpverlening is ten opzichte van 2013 gestegen (67 tegen 49). Hierdoor is het aantal schuldenregelingen (27) en nieuw budgetbeheer (32) ook gestegen. In 2013 waren dat in beide situaties nog 21. In 2014 zijn wel meer schuldsituaties succesvol opgelost (25) dan in 2013, toen dit er 20 waren. En is het totaal aantal mensen met een budgetbeheerrekening met 1 gedaald tot 107, doordat rekeningen zijn beëindigd omdat deze niet meer noodzakelijk waren.
In 2014 heeft de gemeente ook een eenmalige koopkrachttegemoetkoming verstrekt aan inwoners met een laag inkomen. Bij ons bekende cliënten hebben hiervoor géén aanvraag hoeven doen. Op basis van de bij ons bekende gegevens kon worden vastgesteld dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Overige inwoners hebben voor het verkrijgen van de tegemoetkoming een aanvraag kunnen doen. |
| Doornemen en bijstellen van de werkprocessen om waar mogelijk de efficiency en dienstverlening te verbeteren. |
De werkprocessen op het gebied van werk en inkomen zijn beoordeeld en aangepast aan de gewijzigde en nieuwe taken die met de drie decentralisaties vanaf 2015 bij de gemeente terecht zijn gekomen. Het uitgangspunt daarbij is te komen tot een snelle integrale beoordeling van de situatie van de cliënt zowel wat betreft het recht op inkomensondersteuning als de re-integratiemogelijkheden voor iemand. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Bevorderen van uitstroom naar regulier werk De gemeente wil de uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar regulier werk bevorderen, de instroom van nieuwe uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk beperken en het tekort op het Inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand terugdringen. |
Er zijn in 2014 meer mensen uitgestroomd uit de WWB-uitkering dan in 2013, 129 ten opzichte van 99. De redenen van uitstroom zijn verschillend. In 2014 zijn 37 mensen (van de 129) uitgestroomd naar regulier werk (29%). In 2013 was dit in aantal en percentage lager, namelijk 23% (23 van 99).
In 2014 hebben 139 mensen een beroep moeten doen op een WWB-uitkering, ongeveer gelijk aan 2013 toen dit er 138 waren.
Ondanks een hogere uitstroom, blijft de instroom in de uitkering hoog. Hierdoor is het aantal uitkeringen in Losser hoger dan het aantal waarvoor wij vanuit het Rijk geld ontvangen en is sprake van een tekort op het Inkomensdeel. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Het aantal uitkeringsgerechtigden structureel terugdringen (leeftijdsgroep 18-65 jaar) door het ontwikkelen van en extra inzet voor werkgevers-benadering om leerwerkplekken en vacatures te werven.- Extra inzet op onderzoek naar signalen en vermoedens van misbruik, waar nodig samen met Sociale Recherche. |
De werkgeversbenadering heeft onvoldoende frequentie gehad en inhoudelijk nog niet goed gefunctioneerd, maar de contacten met een “ambassadeurs-groep” van werkgevers hebben we behouden. In december is het “Werkbedrijf Twente” opgericht: werkgevers, werknemers en overheden gaan zich sterk maken om in Twente de “garantiebanen” voor arbeidsgehandicapten te realiseren. Binnen de regio is een uniforme werkgeversbenadering vastgesteld, om een optimale match tussen werkzoekenden en vacatures te bereiken op de Twentse arbeidsmarkt.
De extra inzet op het gebied van fraudebestrijding heeft voornamelijk plaats gevonden aan het begin van het proces via de poortwachter. Hierdoor krijgen alleen de mensen toegang tot bijstand die hierop echt aangewezen zijn. Met betrekking tot het onderzoek naar misbruik door personen die al een uitkering hebben, is, naast de normale aandacht hiervoor (nog) géén extra inzet gepleegd. Daarvoor is nog vacature ruimte. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Jongeren stimuleren hun school af te maken, werken en leren te combineren of een baan te aanvaarden. |
Het aantal jongeren met een WWB uitkering is iets gestegen (van 30 naar 33 uitkeringen) maar is procentueel hetzelfde gebleven (10% van het bestand). In de periode okt 2013 tot okt 2014 is de jeugdwerkloosheid in Losser 4,5% gedaald t.o.v. 2,6% daling in Twente (Arbeidsmarktmonitor Twente) . Jongeren die hun school niet afmaken worden gestimuleerd alsnog hun school af te maken en op zijn minst een startkwalificatie te halen. De jongeren zijn in een aantal gevallen voor begeleiding doorgestuurd naar het regionaal ingestelde Scholingsplichtteam of het 1000 jongerenplan. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Voor jongeren tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering geldt een wettelijke zoekperiode van 4 weken. Er zal beleid ontwikkeld worden om deze zoekperiode met concrete activiteiten in te vullen zodat jongeren zoveel mogelijk worden geactiveerd tot het vinden van betaald werk of het afmaken van een opleiding. | Aan iedere jongere wordt gevraagd zoveel mogelijk zelf op zoek te gaan naar werk en/of hun scholing af te maken. Indien nodig met behulp van inzet van regionale instrumenten zoals het scholingsplichtteam en het 1000 jongerenplan. Ook kunnen jongeren doorgestuurd worden naar het project Wijkbeheer om daar werkervaring op te doen. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Ontmantelen van Top Craft en het ontwikkelen van een nieuwe uitvoeringsstructuur voor de WSW. Op grond van het raadsbesluit om Top Craft te ontmantelen wordt de WSW in 2014 (gedeeltelijk) in een nieuwe structuur uitgevoerd. Het betreft in Losser plusminus 200 SW-medewerkers die werkzaam zijn in Beschut, in Groen of in Detachering & Begeleid Werk. |
De gemeente Losser heeft het werkgeverschap van de SW-medewerkers ondergebracht bij een door de gemeente Losser opgerichte stichting: Werken in Losser. De stichting voert het werkgeverschap uit namens de gemeente Losser. Voor de SW-medewerkers is de CAO-WSW van toepassing. De SW-medewerkers zijn in 2014 gefaseerd en per tranche in deze stichting ondergebracht. Voor de verdere afwikkeling van de ontmanteling en liquidatie van Top Craft is een zgn. liquidatiecommissie ingesteld. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Per 1 januari 2014 treden 64 SW-medewerkers die werkzaam zijn in Detachering & Begeleid Werk uit dienst bij Top Craft en in dienst bij de Stichting die de gemeente Losser daarvoor op heeft gericht. De afdeling WIZ wordt vanaf 1 januari 2014 verantwoordelijk voor de uitvoering van het werkgeverschap en de plaatsing en begeleiding van deze medewerkers. Per 1 april 2014 treden 83 SW-medewerkers die werkzaam zijn in Groen uit dienst bij Top Craft en in dienst bij de gemeentelijke Stichting. Voor de uitvoering van werkzaamheden in het Groen met deze medewerkers en de begeleiding ervan, wordt op basis van een aanbesteding een externe partij geselecteerd. De afdeling WIZ zal deze aanbesteding begeleiden en de regie voeren op de uitvoering. |
Conform planning van het transitieplan zijn de SW-medewerkers in dienst getreden bij de Stichting Werken in Losser. De laatste tranche SW-medewerkers (Beschut binnen) is per 1 januari 2015 ondergebracht bij de stichting. De uitvoering van Beschut binnen is uitbesteed aan Larcom BV. Met deze partij is een driejarig contract overeengekomen. Voor de uitvoering van Groen is in 2014 geen keuze gemaakt voor een externe partij. In plaats daarvan is een nader onderzoek gestart naar het op- en inrichten van een “eigen” talentontwikkelbedrijf / werkinfrastructuur waarin ook Groen kan worden ondergebracht. Tot die tijd wordt het groenonderhoud voor de gemeente Losser, tegen een vastgesteld budget, in opdracht van Openbare Werken verricht. De Stichting Werken in Losser voert inmiddels de regie op de uitvoering van de WSW. En dus ook op de uitvoering van Beschut binnen door Larcom BV. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| In 2014 is de gemeente voorbereid op de Participatiewet. |
Ter voorbereiding op de Participatiewet heeft de Raad in december een aantal verordeningen aangenomen. Cliënten zijn geïnformeerd op voorlichtingsbijeenkomsten, via publicaties in de Dinkellander en op de website. Verder hebben cliënten via algemene en op de persoon toegespitste brieven informatie gekregen over de Participatiewet. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Op basis van een visie zal beleid en verordeningen ontwikkeld worden voor uitvoering van de Participatiewet. Hierbij wordt waar mogelijk integraal beleid nagestreefd met de decentralisatie van de AWBZ. |
Op 11 november 2014 heeft de Raad het Beleidsplan Participatiewet vastgesteld. Eerste prioriteit was het goed voorbereid zijn op de invoering van de Participatiewet. De integrale benadering is bewaakt binnen het gemeentelijke transitieteam, maar zal nog nader uitgewerkt moeten gaan worden. |
Portefeuillehouder: wethouder J.M. van Rees
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Informele zorg in lijn met de transities binnen de WMO. Mantelzorg gericht op versterken, verlichten en verbinden. Een goed alternatief voor het ‘mantelzorg-compliment’ Burgers ervaren minder drempels om vrijwilliger te worden. |
Er is beleid ontwikkeld rond de informele zorg in het kader van de nieuwe WMO-2015. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| In overleg met cliëntvertegenwoordigers en de lokale uitvoerder van mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk (Stichting Cluster) het nieuwe beleid ontwikkelen. |
In het voorjaar 2014 is er met de relevante personen/organisaties een brainstormbijeenkomst rond het toekomstige mantelzorgbeleid gehouden. Voor het thema vrijwilligerswerkbeleid is hetzelfde proces uitgevoerd. In 2014 is een mantelzorgbeleidonderzoek voorbereid. Dit onderzoek wordt in 2015 uitgevoerd. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Iedere inwoner van de gemeente Losser moet kunnen meedoen in de samenleving. | Door het verstrekken van individuele voorzieningen aan inwoners van Losser die het participatieprobleem niet zelf kunnen oplossen, kunnen inwoners meedoen in de samenleving. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| De gemeente verstrekt aan inwoners met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning die ze nodig hebben om zo volwaardig mogelijk te participeren. |
We nemen met alle cliënten waarvan een melding binnenkomt contact op en bespreken onder andere het participatieprobleem. Aan de hand van dit participatieprobleem is onderzocht wat de cliënt zelf kan, waar de omgeving een bijdrage kan leveren en waarmee de gemeente Losser kan ondersteunen. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Doelmatige en efficiënte uitvoering WMO De gemeente zet in op doelmatige, rechtmatige en zorgvuldige uitvoering van de individuele WMO voorzieningen en verstrekkingen. |
De consulenten van team Zorg werken doelmatiger en efficiënter. Hierdoor worden aanvragen op een juiste manier afgehandeld en worden alle aanvragen van cliënten op een gelijke en juiste manier behandeld. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Alle aanvragen voor een WMO-voorziening worden geregistreerd. Daardoor wordt inzichtelijk hoeveel burgers een beroep doen op de WMO en hoeveel aanvragen uiteindelijk leiden tot het verstrekken van een voorziening. Dat maakt het mogelijk om bij toekomstige onderzoeken naar de uitvoering van de WMO ook inwoners te betrekken waarvan de aanvraag voor een voorziening is afgewezen. |
Alle meldingen en aanvragen zijn geregistreerd. Hier is geen verschil gemaakt tussen toekenningen en afwijzingen. Alle processen zijn beoordeeld op doelmatigheid en efficiency, vanuit de uitbreiding van taken op het gebied van de WMO en de integraliteit met de andere taakvelden die nieuw bij de gemeente zijn belegd. Dit heeft geleid tot een nieuw handboek processen, met vaste rapportage formats en in aansluiting op de processen op het gebied van jeugd en participatie. Medewerkers worden gecoacht en gestuurd op de nieuwe manier van werken. Hierdoor worden aanvragen eenduidig en vanuit doelmatigheid (i.t.t. rechtmatigheid) behandeld. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| In 2014 is de gemeente voorbereid op de taken die als gevolg van de decentralisatie van de AWBZ naar de gemeente worden overgeheveld. |
De consulenten zijn geschoold in de nieuwe taken. Er zijn contracten afgesloten met de aanbieders. Alle nieuwe WMO-cliënten vanuit de AWBZ zijn inzichtelijk. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Op basis van een visie zal beleid en verordeningen ontwikkeld worden voor uitvoering van de AWBZ. Hierbij wordt integraal beleid nagestreefd met de decentralisatie van de Jeugdzorg en waar mogelijk met de Participatiewet. |
Er is een nieuwe verordening, besluit en beleidsregels opgesteld. Tevens is er een handboek geschreven voor de consulenten ter ondersteuning. Deze stukken zijn in samenwerking met de beleidsmedewerkers van de Jeugdwet en Participatiewet opgesteld. De situatie van de cliënt wordt integraal beoordeeld, waardoor invulling wordt gegeven aan het uitgangspunt één gezin (cliënt), één plan, één regisseur. De inrichting en invoering van het nieuwe regiesysteem TOP waarmee in 2014 is gestart is hieraan ondersteunend. |
|
|
Programma Leefbaarheid en maatschappelijke ontwikkelingen |
||
| Toelichting | ||
| Saldo baten en lasten begroting 2014 | 14.288.000 | N |
| Saldo baten en lasten rekening 2014 | 14.005.000 | N |
| Verschil | 283.000 | V |
| Materiële afwijkingen | |||
| Kapitaallasten | Verschil in kapitaallasten wordt mede veroorzaakt door de verkoop van de Sportzaal in Overdinkel aan woningbouwvereniging Domijn. De verkoopopbrengst is verrekend met de totale restant boekwaarde. In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. | 209.000 | N |
| Kostenplaatsen | Verschillen veroorzaakt door minder verantwoorde uren en verschuivingen tussen producten en programma's | 419.000 | V |
| MOP onderwijsgebouwen | Voordeel op de uitvoering meerjarig onderhoud aan onderwijsgebouwen | 45.000 | V |
| Brede Impuls Combinatiefuncties | De provincie heeft voor 3,6 fte budget beschikbaar gesteld. Er is minder personeel aangesteld. Voordeel wordt toegevoegd aan de reserve | 35.000 | V |
| Tennisbaan Brilmansdennen | Voornamelijk privatisering tennisbaan Brilmansdennen. Dekking van de kosten uit de reserve privatisering sportaccommodaties |
34.000 | N |
| Binnensport |
Sportzaal de Spil is verkocht, voordeel van € 225.000 in de exploitatie. Het 4e kwartaal is de Spil gehuurd van Domijn, waarmee geen rekening is gehouden in de begroting. I.v.m verbouwing de Spil tijdelijk gesloten waardoor er een lagere opbrengst verhuur is. Per saldo een tekort van € 3.750. De overige sportzalen hebben een exploitatie tekort dat voor € 39.000 is toe te wijzen aan het MOP. |
137.000 | V |
| Zwembad | Een tekort van € 41.000 is ontstaan in de bedrijfsvoering. Van dit tekort wordt € 20.000 gedekt vanuit de reserve Brede Impuls. Daarnaast een exploitatietekort i.v.m. meerjarig onderhoud aan het zwembad van € 90.000, dit wordt verrekend met MOP budget op programma T&R. Na verrekening met de reserves per saldo een tekort van € 21.000 op de exploitatie van het zwembad. |
131.000 | N |
| Openluchttheater | Lagere exploitatiekosten en hoger opbrengsten. | 10.000 | V |
| Kulturhus Losser | Inleen derden voor haalbaarheidsonderzoek Kulturhus. | 32.000 | N |
| Kulturhus Overdinkel | Kosten voor Kulturhus Overdinkel. Kosten worden gedekt uit de reserve Kulturhus Overdinkel. | 24.000 | N |
| Leerlingenvervoer | Aantal trajecten voor vervoer van leerlingen lager dan begroot. | 21.000 | V |
| Leerplichtwet | In 2014 een hogere bijdrage ontvangen vanuit het Rijk voor de uitvoering van de leerplichtwet. | 11.000 | V |
| Materiële voorzieningen openbaar en bijzonder onderwijs | De curatieve logopedie is stopgezet. De logopedisten zitten in een reïntegratietraject. In 2014 structureel 1 persoon geplaatst. Nadeel salariskosten € 69.000. Daarnaast een nadeel op de beheerskosten voor scholen van € 36.000. | 105.000 | N |
| Subsidies | Voordeel op de uitbetaling van de subsidies | 14.000 | V |
| Bruto Bijstand Zelfstandigen BBZ | Er is een hoger beroep gedaan op de middelen voor de BBZ waardoor er meer meerkosten zijn voor advies aan zelfstandigen. Voorts is de bijstand verstrekt aan zelfstandigen niet geheel declarabel bij het rijk. Nadeel € 100.000. Een deel van de ontvangen rijksmiddelen 2013 is teruggevorderd in 2014 € 22.000. | 122.000 | N |
| Wet Werk & Bijstand (WWB) Inkomensdeel |
Het nadeel op de verstrekking van uitkering in het kader van de bijstand, IOAW en IOAZ is € 259.000 t.o.v. het beschikbare budget. |
323.000 | N |
| Participatiebudget | Beëindiging meeneemregeling rijksbudget voor reïntegratie. Resterend budget toegevoegd aan resultaat. | 86.000 | V |
| Sociale Werkvoorziening | Het verwachte tekort voor de WSW is in 2014 hoger dan verwacht, i.v.m. het verplicht opnemen van vakantiegeld voor werknemers werkzaam in het beschutte bedrijf | 59.000 | N |
| Sociale Werkvoorziening | De voorziening gevormd voor personeel ivm de ontmanteling Topcraft is op basis van de verwachte verplichtingen naar beneden bijgesteld. | 118.000 | V |
| Sociale Werkvoorziening | Bonusuitkering voor begeleid werken € 22.000. | 22.000 | V |
| St. Wil | In verband met de reservering van vakantiegeld voor uitbetaling in mei 2015 een hoger nadeel. | 39.000 | N |
| Armoedebeleid | In 2014 zijn de kosten voor bijzondere bijstand hoger door het verminderen van de draagkracht en aflossingscapaciteit van de cliënten in de bijstand € 42.000 nadeel. De Kosten voor de kwijtschelding van belastingheffing zijn in 2014 € 50.000 lager dan begroot. | 8.000 | V |
| Koopkrachttegemoetkoming | Het in 2014 incidenteel ontvangen budget in het kader van de bijzondere bijstand van € 75.000 is niet volledig besteed. | 40.000 | V |
| Schuldhulpverlening | Uitgaven voor de Stadsbank zijn in stabiel gebleven. In 2014 zijn er extra middelen voor schuldhulpverlening beschikbaar gekomen. Deze zijn niet volledig aangewend. | 48.000 | V |
| Educatie | De kosten voor scholingstrajecten was hoger dan de beschikbare middelen vanuit het Rijk. | 8.000 | N |
| WMO Mantelzorgcoördinatie | Voordeel t.o.v. beschikbare budget. | 13.000 | V |
| WMO Algemeen | Voordeel op de stelpost opgenomen in de Berap € 64.000. Voor het uitvoeren van herindicaties is personeel ingehuurd nadeel € 17.000. | 47.000 | V |
| Huishoudelijke Verzorging WMO | De eigen bijdragen in het kader van de WMO worden vastgesteld door de het CAK. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. Het voordeel ten opzichte van de raming is voornamelijk ontstaan doordat er een hogere eigen bijdrage van begunstigden via het CAK is ontvangen van € 235.000. Daarnaast is er op de huishoudelijke hulp en het persoonsgebonden budget in totaal een voordeel van € 7.000. | 242.000 | V |
| Vervoersvoorzieningen WMO | T.o.v. de voorgaande jaren is het aantal pashouders voor vervoer met de regiotaxi stabiel gebleven. Het aantal cliënten met een individuele vervoersvoorziening laat in 2014 een verdere daling zien t.o.v. de voorgaande jaren waardoor per saldo een voordeel is gerealiseerd. | 23.000 | V |
| Woonvoorzieningen WMO | Een nadeel op de uitgaven voor woningvoorzieningen. | 17.000 | N |
| AWBZ | In 2014 is budget voor de AWBZ niet volledig besteed. | 27.000 | V |
| Kinderopvang | Lagere exploitatiekosten. | 8.000 | V |
| Kinderopvang i.v.m. sociaal medische indicatie | Minder aanvragen dan in voorgaande jaren | 24.000 | V |
| Overige verschillen | 12.000 | N | |
| Verschil | 283.000 | V |
| Toelichting op verloop reserves | ||
| Saldo begroting reserves | 75.000 | V |
| Saldo rekening reserves | 103.000 | V |
| Verschil | 28.000 | V |
| Materiële afwijkingen | |||
| Sport | Betreft de storting in de reserve Brede Impuls | 35.000 | N |
| Het resultaat op de onttrekking is ontstaan door de verrekende kosten NASB | 3.000 | V | |
| Privatisering tennisbaan Brilmansdennen | 36.000 | V | |
| Sociaal Cultureel werk en maatschappelijke ontwikkelingen | Dit zijn de gemaakte kosten voor het Kulturhus in Overdinkel. | 24.000 | V |
| Verschil | 28.000 | V |
| Kapitaalnummer en omschrijving | Totaal budget t/m 2014 | Realisatie tm jaar 2013 | Realisatie 2014 | Realisatie tm 2014 | Restant krediet |
| 7000030 Onderwijsvern.Mr Snelschool | 34.845 | 0 | 0 | 0 | 34.845 |
| 7000102 Brede School Losser Zd Begr 2012-13 | 3.549.074 | 856.446 | 2.086.036 | 2.942.481 | 606.593 |
| 7000103 Verv Basisschool Kompas OV B 2012-13 | 1.498.000 | 1.658 | 91 | 1.749 | 1.496.251 |
| 7000105 Onderwijsk. Vern. Mr Snelschool | 47.926 | 0 | 0 | 0 | 47.926 |
| 7000198 Kulturhus Losser Eenmalige kosten | 135.000 | 0 | 116.329 | 116.329 | 18.671 |
| 7000199 Kulturhus Losser Bouwkundige kosten | 975.000 | 0 | 0 | 0 | 975.000 |
| 7000200 Kulturhus Installaties en inrichting | 599.000 | 0 | 0 | 0 | 599.000 |
| 7000201 Kulturhus Terrein en Meubelair | 148.000 | 0 | 0 | 0 | 148.000 |
| 7000202 Kulturhus Losser Digitaliseren | 363.000 | 0 | 0 | 0 | 363.000 |
| Totaal programma Leefbaarheid en Maatschappelijke Ontwikkling | 7.349.845 | 858.103 | 2.202.456 | 3.060.559 | 4.289.285 |
7000030 & 7000105 Mr. Snelschool
Stichting VCO Oost-Nederland heeft de uitbreiding en revitalisering van de Meester Snelschool te Losser in 2014 afgerond. Eind 2014 heeft het schoolbestuur een overzicht van kosten ingediend. Op basis hiervan moet de gemeente de eindafrekening maken. Voor de zomervakantie is dit afgerond.
7000102 Brede School Losser Zuid
De Brede School Losser wordt naar verwachting begin juni 2015 opgeleverd en in augustus 2015 in gebruik genomen. In de tweede helft van 2015 zal het schoolbestuur een overzicht van kosten indienen, op basis waarvan de gemeente de eindafrekening kan maken.
7000103 Vervanging Basisschool Kompas
De nieuwbouw van Het Kompas maakt deel uit van Kulturhus Overdinkel. De bouw hiervan zal naar verwachting in mei 2015 starten. De investeringsbijdrage voor de school wordt voor de start van de bouw overgemaakt naar Domijn. De oplevering van het kulturhus Overdinkel is gepland in september 2016.
7000198 t/m 7000202 Kulturhus Losser
In maart 2014 heeft u de kredieten beschikbaar gesteld voor realisatie van het Kulturhus Losser waar "Losser flexibel en verbonden" ook onderdeel van uit maakte. In verband met de uitgevoerde third opinion vindt realisatie van het Kulturhus Losser later plaats dan gepland. Naar verwachting start de aanvang medio 2016. Tevens is er gekozen, mede op basis van de eindrapportage third opinion om de realisatie van het Kulturhus en "Losser Flexibel en verbonden" als twee aparte, naast elkaar staande, projecten te beschouwen. Derhalve zijn er naast onderzoeks- en voorbereidingskosten nog geen uitgaven op deze kredieten geboekt.
Dit programma omvat openbare orde, veiligheid, brandweer en rampenbestrijding.
Portefeuillehouder: burgemeester M. Sijbom
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Integrale veiligheid Integraal beheren en beheersen van veiligheidsaangelegenheden met de daarbij betrokken interne en externe partners met als doel het in stand houden van het bestaande veiligheidsgevoel. |
Samen met de Twentse gemeenten, politie en openbaar ministerie hebben we binnen het regionale platform integrale veiligheid samengewerkt aan de bestrijding van o.a. zogenaamde high impact crimes zoals inbraak. Het aantal inbraken in Losser is in 2014 met 28 % gedaald. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Vaststellen van het uitvoeringsprogramma veiligheid 2014. | Door de gemeenteraad is het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2014 vastgesteld. In maart 2014 werd in samenwerking met stichting Cluster, Brandweer Twente en de politie de pilot veiligheid in en om de woning voor ouderen gepresenteerd. Inmiddels is dit project uitgerold over alle kernen van Losser. Samen met de politie werd het project ” Stop heling”” uitgevoerd. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Rampenbestrijding Het in stand houden van een adequate organisatie voor gemeentelijke rampenbestrijding. |
Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Twente heeft ingestemd met de uitgangspunten van de commissie Bruinooge voor de kolom Bevolkingszorg en deze vertaald in de proces notitie Bevolkingszorg op orde (BZOO). Het thema zelfraadzaamheid van burgers heeft geleid tot een heroriëntatie op de inrichting van onze crisisorganisatie |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Momenteel zijn vier kolommen werkzaam in de regionale crisisorganisatie: Brandweer, Politie, Geneeskundige Hulpverlening en Bevolkingszorg. Er wordt een wijziging doorgevoerd waardoor er een vijfde kolom (stafsectie) ontstaat voor crisiscommunicatie met een zelfde structuur. In verband met de vorming van een stafsectie communicatie binnen regionale multidisciplinaire crisisorganisatie wordt het regionaal crisisplan aangepast. |
Inmiddels is de multidisciplinaire kolom crisiscommunicatie gevormd en operationeel. Alle kolommen (brandweer, GHOR, politie en gemeenten) van de Veiligheidsregio Twente hebben hier hun onderdeel crisiscommunicatie ondergebracht. |
| Samenwerking met andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio Twente. | Op bestuurlijk en ambtelijk gebied wordt samengewerkt binnen de Veiligheidsregio Twente. Binnen het Veiligheidsbureau werken alle gemeenten samen ter uitvoering van taken in het kader van de regionale gemeentelijke crisisorganisatie. (kolom Bevolkingszorg) |
| Door het houden van oefeningen en het verzorgen van opleidingen in samenwerking met de VRT. Deelname aan en organisatie van verschillende processen Bevolkingszorg en het in stand houden van lokale teams Bevolkingszorg. |
In 2014 zijn opleidingen en oefeningen gehouden voor verschillende regionale functionarissen van de kolom Bevolkingszorg en lokale medewerkers van verschillende processen. Hierdoor blijft de gemeentelijke organisatie betrokken bij de crisisorganisatie. Voor het bestuur werd een zogenaamde burgemeesters game als oefening voor het gemeentelijke Beleidsteam (GBT) gehouden. |
Portefeuillehouder: burgemeester M. Sijbom
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Eén zichtbare brandweerorganisatie die optreedt als sterke partner zowel in Veiligheidsregio Twente als daar buiten. | Brandweer Twente werkt samen met veiligheidspartners en kennisinstituten op gebied van brandveiligheid en innovatie. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Zichtbaarheid door het voeren van haar eigen sterke merk. Deelname aan diverse netwerken om de samenwerking tussen de brandweer en externe partijen te waarborgen. | Vertegenwoordiging vindt plaats in diverse overleg structuren met onder andere deelnemende gemeenten zowel op bestuurlijk als ambtelijk gebied |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Optimale (brand-)veiligheid waarin het accent verschuift van bestrijden naar voorkomen, door het zo veel mogelijk structureel voorkomen van brandonveilige situaties. | Brandweer Twente organiseert activiteiten op het gebied van brandpreventie (onder andere brandpreventieweken) en geeft voorlichting over brandpreventie. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Brandweer Twente ontwikkelt zich tot de kennisleverancier op het gebied van advies en toezicht op het terrein van fysieke- en brandveiligheid binnen Twente en het netwerk RUD Twente. Brandweer Twente wil door het geven van (preventieve) adviezen op gebied van brandveiligheid aan gemeenten, bedrijven en burgers ten aanzien van brandveiligheid zoveel mogelijk brandonveilige situaties voorkomen. | Adviezen werden versterkt op het gebied van brandveiligheid in het kader van; omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, externe veiligheid en evenementen |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Het bieden van adequate brandweerzorg binnen Twente. | Het instandhouden, doorontwikkelen en innoveren op gebied van brandweerzorg in Twente |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Brandweer Twente vertaalt landelijke ontwikkelingen zoals de variabele voertuigbezetting en nieuwe inzet technologieën naar regionale toepassingsmogelijkheden. Tevens worden indien mogelijk nieuwe innovaties in de organisatie doorgevoerd. Maatregelen die voortvloeien uit het dekkingsplan worden geïmplementeerd in de organisatie. | Het project innovatieve incidentbestrijding kent een efficiëntieroute en een innovatieroute. De implementatie van het eerste onderdeel is nog in 2014 gestart. Met de uitvoering van dit plan wordt ook het laatste onderdeel van de taakstellende bezuiniging van de regionalisering ingevuld. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Een professionele en deskundige brandweerorganisatie die voortvarend werkt met bekwame medewerkers en die, zakelijk is ingericht. | In 2014 is door Brandweer Twente het project innovatieve incidentbestrijding uitgevoerd. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Door het inrichten van een Kenniscentrum, leertafel, vakbekwaamheidsstelsel en kenniskringen wordt de vakbekwaamheid binnen de organisatie gewaarborgd. Het oefenbeleidsplan wordt uitgevoerd en het vrijwilligersbeleid Brandweer Twente wordt vertaald naar concrete acties en geïmplementeerd in de organisatiestructuur. |
Naast de inrichting het Kenniscentrum bij de brandweer is in 2014 in het kader van het project "van evalueren naar leren" Veiligheidsregio breed een Kenniskring ingesteld. Hierin zijn de gezamenlijke gemeenten (Bevolkingszorg) met hun aandeel in de regionale crisisorganisatie ook vertegenwoordigd. |
|
|
Programma Veiligheid |
||
| Toelichting | ||
| Saldo baten en lasten begroting | 1.581.000 | N |
| Saldo baten en lasten rekening | 1.530.000 | N |
| Verschil | 51.000 | V |
| Materiële afwijkingen | |||
| Kapitaallasten | Rente egalisatiereserve. | 2.000 | V |
| Kostenplaatsen | Verschillen veroorzaakt door minder verantwoorde productieve uren, met name voor oefening rampenbestrijding en handhaving APV. Vergunning en handhaving daarentegen hebben meer productieve uren verantwoord. Daarnaast zijn er verschuivingen tussen producten en programma's. | 51.000 | V |
| Externe Veiligheid | Er zijn geen materiële kosten gemaakt voor dit product. Daarnaast is er een subsidie externe veiligheid ontvangen, zie bijlage IMG. | 19.000 | V |
| Rampenbestrijding | De kosten voor opleiding rampenbestrijding zijn hoger dan begroot | 3.000 | N |
| Brandweer VRT | Verrekening van kosten in 2013 welke niet waren begroot | 18.000 | N |
| Verschil | 51.000 | V |
KREDIETEN
Dit programma heeft in 2014 geen kredieten beschikbaar.
Dit programma omvat bestuur, communicatie, dienstverlening en (integrale) handhaving.
Portefeuillehouder: burgemeester M. Sijbom
Portefeuillehouder samenwerking Enschede: wethouder J.M. van Rees
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Vaststellen nieuw collegeprogramma De nieuw gekozen gemeenteraad zal de prioriteiten voor de komende vier jaar gaan bepalen. |
De raad in nieuwe samenstelling heeft op 10 juni 2014 de prioriteiten voor de komende vier jaar bepaald. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Na de verkiezingen zal een nieuw college van burgemeester en wethouders worden gevormd. Dit nieuwe college zal komen met een collegeprogramma voor de komende vier jaar. De gemeenteraad neemt hierover een besluit en geeft daarbij de prioriteiten aan. |
De fracties van Burgerforum, CDA en D66 hebben het college van burgemeester en wethouders gevormd. Het coalitieakkoord 2014-2018, 'Naar een nieuwe samenwerking', is op 10 juni 2014 in de gemeenteraad behandeld. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Inwerkprogramma raad en college Nieuwe raadsleden en collegeleden zullen ingewerkt moeten worden. |
Inwerkprogramma is gevolgd en afgerond. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Naast een algemene introductie zullen specifieke opleidingen voor raads-, commissie- en collegeleden worden georganiseerd; gericht op de rollen van de verschillende bestuursorganen en gericht op de taken van de gemeente. | In algemene zin afgerond. In 2015 zal worden nagegaan of er specifiekere behoefte aan informatie bestaat. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Lastenvermindering bestuurlijk toezicht Verlichten van het toezicht niveau en de lasten van het bestuurlijk toezicht door de provincie |
Door het afsluiten van een bestuursovereenkomst en het volgen van het daaruit voortvloeiende systeem wordt de hoeveelheid toezichtsinformatie die vanuit de provincie wordt gevraagd, verminderd. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| In het kader van de Wet revitalisering generiek toezicht is er met de provincie een bestuursovereenkomst gesloten over de wijze en de intensiteit van het toezicht op de terreinen waarvoor de provincie toezichthouder is. De mate van toezicht wordt bepaald aan de hand van een stoplichtmodel. Tevens wordt getracht de verticale verantwoordingsinformatie te koppelen aan de informatie die het college in het kader van de horizontale verantwoording aan de raad verstrekt. | Met provincie zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop het toezicht door de provincie plaats zal vinden. Losser streeft ernaar om de intensiteit van het toezicht zo laag mogelijk maken. Door goede afspraken met de provincie te maken en deze afspraken goed na te komen, was het totaalbeeld van het toezicht volgens het stoplichtmodel in 2014 nog oranje. In 2015 scoorde Losser voor de eerste keer groen. Dat betekent dat er over het algemeen sprake is van een lage toezichtsintensiteit en de daaruit voortvloeiende lagere toezichtslasten. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Verbeteren beheer verbonden partijen | Voldoende inzicht en sturing op verbonden partijen. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Uitvoering geven aan de afspraken die zijn opgenomen in de Nota verbonden partijen. Hierdoor kan de gemeenteraad de wijze waarop de taken door verbonden partijen worden uitgevoerd beter sturen. | In de Nota verbonden partijen is de standaardopzet van de paragraaf verbonden partijen vastgelegd. Aan dit format is extra (financiële) informatie toegevoegd, zodat er aansluiting is bij de aangescherpte BBV-regelgeving voor verbonden partijen. |
Portefeuillehouder: burgemeester M. Sijbom
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Identiteit en imago De gemeente Losser is een zelfstandige gemeente. Om alle gemeentelijke taken te kunnen blijven uitvoeren is samenwerken met andere partijen steeds belangrijker. |
De samenwerking met diverse partijen uit de Losserse samenleving is geïntensiveerd. De diverse dorpsraden, Centrum Management Losser, Platform Losser, Hallo Losser, woningcorporatie Domijn en de VVV zijn voorbeelden van organisaties met wie veelvuldig én succesvol activiteiten voor inwoners en ondernemers worden ontwikkeld en uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Informatiemarkt Wonen in gemeente Losser’ met meer dan 1000 bezoekers op één dag. Samen met maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven bouwen we aan een gezonde, actieve en zelfstandige gemeente. Op beleidsniveau vindt afstemming en samenwerking plaats met zowel de gemeente Enschede als met de Noordoost Twente gemeenten. Alle activiteiten worden gecommuniceerd met behulp van sociale media. Tevens is er een prima samenwerking met zowel de dag- en weekbladen als met de lokale en regionale omroepen. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Uitdragen kernboodschap: De gemeente Losser staat voor zelfstandigheid maar vindt tegelijkertijd samenwerking met andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties van groot belang. De Losserse samenleving kent een zeer sterk verenigingsleven en heeft veel te bieden op gebied van recreatie, natuur en landschap. |
Het nieuwe College zoekt nadrukkelijk de samenwerking met inwoners en bedrijven. Burgerparticipatie staat hoog in het vaandel. Deze manier van werken wordt ondersteund door een actieve en open wijze van communiceren. College en ambtenaren zijn makkelijk bereikbaar, ook via de sociale media zoals Facebook. Signalen uit de samenleving worden gemonitord en waar nodig wordt er zo snel mogelijk actie op ondernomen. Er wordt actief aandacht besteed aan bijzondere gebeurtenissen en prestaties door inwoners van de gemeente. Denk aan de WK-medailles van zwemster Moniek Nijhuis. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Inwoners bewust maken van de rol van de gemeente in relatie tot de rol van de burger. | In het coalitieakkoord is aangegeven dat de relatie tussen inwoners en gemeente verandert. Eigen kracht van burgers wordt gestimuleerd, de overheid ondersteunt en faciliteert. Deze nieuwe verhoudingen komen in uiteenlopende situaties tot uiting. In beleid, maar ook in de manier van werken. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Uitdragen dat Losser een gemeente is die ‘zorgt dat’ in plaats van ‘zorgt voor’. | In de communicatie rond de drie decentralisaties is steeds benadrukt dat de rol van de overheid verandert. We gaan uit van eigen kracht van de inwoners. Daar waar dat niet mogelijk is, biedt de overheid in samenwerking met haar partners professionele ondersteuning |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Breed gedragen beleid | Er zijn aanzetten gedaan om, in eerste instantie samen met de gemeenteraad, beleid te formuleren. Ook worden externe partners eerder betrokken bij het opstellen van beleid. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Nieuw beleid zo veel mogelijk ‘communicatief’ tot stand laten komen d.w.z. in contact met partners en hun omgeving. | Bijvoorbeeld samen met Centrum Management Losser en maatschappelijke organisaties zijn college- en raadsleden op excursie geweest om ideëen op te doen voor de centrumvisie van Losser: het parapluplan. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Inwoners en andere doelgroepen kunnen kennisnemen van vastgesteld beleid. | Besluiten van het College worden eerder gepubliceerd, zo actueel mogelijk. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van alle mogelijk communicatiemiddelen, inclusief sociale media. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
|
Wat is afgesproken is uitgevoerd. Inmiddels zijn er ook twee nieuwe weekbladen verschenen. De Week van Losser, met daarin veel gemeentenieuws, en Beleef Noordoost Twente. Deze laatste wordt in een groter gebied verspreid. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Aandacht en waardering voor inwoners met bijzondere verdiensten. | Er zijn diverse bijeenkomsten geweest waarbij inwoners van de gemeente Losser in het zonnetje zijn gezet. Koninklijke onderscheidingen, de Carnegie Helden Medaille voor mensen die geholpen hebben bij het redden van slachtoffers van een verkeersongeluk, huldigingen van sporters zoals Moniek Nijhuis. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Aanvragen, behandelen en uitvoering geven aan Koninklijke Onderscheidingen. | Er zijn vier Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Bekend zijn met wat er leeft bij inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen. | Vanuit de gemeente monitoren we de activiteiten op de sociale media, bezoeken we bijeenkomsten, activiteiten, feesten en bedrijven. Zo zijn we voortdurend in contact met de gemeenschap. Tevens is voor elke dorpskern een contactwethouder benoemd, zodat iedereen een herkenbaar aanspreekpunt heeft. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
|
Vele bijeenkomsten bezocht, voorwoorden geschreven, gespeecht en activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Om op te halen, te informeren, te vieren en te herdenken. |
Portefeuillehouder: wethouder J.M. van Rees
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Voor 2014 staat de aansluiting bij Dimpact op het programma. De digitale dienstverlening krijgt hierdoor een impuls. Doel is om zoveel mogelijk digitaal te regelen en het bezoek aan de balie daardoor te verminderen. | De aansluiting bij Dimpact is dit jaar niet gerealiseerd. Wel is door het aanpassen van de openingstijden het aantal digitaal gemaakte afspraken gestegen. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Bepalen welke digitale dienstverlening ingezet gaan worden om de burgers van Losser op een klantvriendelijke en snelle manier te voorzien van informatie of producten. Hierbij hoort uiteraard ook een communicatietraject (verleiden naar digitaal). | Er is gekeken of we zonder extra kosten de digitale dienstverlening konden uitbreiden. Dit is gelukt door het invoeren van de mogelijkheid om digitaal een afspraak te maken. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Uitbreiden van op afspraak werken en aanpassen openingstijden. | Het klanttevredenheidscijfer 2014 voor de Publieksbalie is een 8,5. Dat is 0,3 hoger dan in 2013. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Momenteel wordt alleen ’s middags op afspraak gewerkt. Dit willen we uitbreiden naar de ochtend. Daarnaast blijft op de ochtend de vrije inloop bestaan. We gaan meer aandacht besteden via diverse media aan de mogelijkheid en de voordelen van het maken van een afspraak. Uit de in 2012 en 2013 gehouden klantenonderzoeken blijkt behoefte aan uitbreiding van de openingstijden tijdens de koopavond op donderdag. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om op een ander moment in de week de openingstijden te beperken. Per 1-1-2014 willen we starten met een proef van 1 jaar met gewijzigde openingstijden, waarbij we breder kijken dan specifiek openstelling in de ochtend of de middag. De resultaten van het klantonderzoek nemen we mee in de evaluatie. | Per 1 oktober 2014 zijn de openingstijden van de Publieksbalie aangepast. Mensen maken nu vaker een afspraak. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Met de komst van het Kulturhus in het gemeentehuis is het noodzakelijk goede (samenwerkings)afspraken te maken om de dienstverlening aan de burger snel, goed en prettig te laten verlopen. | Bij de plannen voor een Kulturhus wordt het onderdeel publieke dienstverlening goed betrokken en wordt vanuit die taak meegedacht. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Tijdige afstemming met diverse interne en externe partners over huisvesting, receptie en telefonie. | Afstemming is door ons en de diverse partners tijdig gezocht. |
Portefeuillehouder: burgemeester M. Sijbom
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Regionale uitvoeringsdienst In 2014 is een belangrijk speerpunt de verdere doorontwikkeling binnen de RUD. Naast het basistakenpakket plus (milieutaken) zullen ook de overige vakgebieden worden betrokken (in casu bouw en ruimtelijke ordening c.a.). Verder wordt er naar gestreefd om daar waar mogelijk is, zelfstandig te voldoen aan de kwaliteitscriteria. Daarbij vinden we het van belang dat betrokken medewerkers ook hun rol en weg vinden binnen het kader van de RUD. |
Er wordt in RUD-verband op dit moment ook gekeken om een verbreding te zoeken. Hiertoe zijn een aantal werkgroepen ingesteld, waarbij vanuit Losser ook in een tweetal werkgroepen deelneemt. Medewerkers hebben het EVP/EVC traject kunnen volgen, om daarmee aan te kunnen tonen dat ze voldoen aan de kwaliteitscriteria. Indien noodzakelijk worden medewerkers ook in de gelegenheid gesteld om de benodigde cursussen/opleidingen te volgen. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Actief betrokken blijven bij de RUD binnen werkgroepen. | Er wordt actief deelgenomen in de werkgroepen constructie en juridisch. Ook op andere punten wordt actief meegedaan. |
| Medewerkers ondersteunen zodat zij kunnen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen voor zowel “vlieguren” als kennis. | Een aantal medewerkers doet actief mee in kennispunten, om hiermee te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen. Ook is er in voorkomende gevallen een taakverschuiving geweest , waarbij zoveel mogelijk taken/onderdelen bij 1 medewerker worden ondergebracht. |
| Bij opstellen van beleid en jaarprogramma aansluiting zoeken bij andere gemeenten binnen de RUD. | Bij het opstellen van het jaarprogramma is nadrukkelijk gekeken naar de planningstool/inventarisatietool (voor het vakgebied milieu), zodat hierbij het kader gelijk is als in andere gemeenten. |
| In het kader van een zelfevaluatie van de kwaliteitscriteria wordt een verbeterplan opgesteld. Hierin zal worden gekeken of en hoe zaken veranderd/verbeterd kunnen worden. | Er is een verbeterplan opgesteld. |
|
| Programma bestuur en dienstverlening | ||
| Toelichting | ||
| Saldo baten en lasten begroting 2014 | 2.944.000 | N |
| Saldo baten en lasten rekening 2014 | 2.447.000 | N |
| Verschil | 497.000 | V |
| Materiële afwijkingen | |||
| Kapitaallasten | Netto een voordeel op de kapitaallasten | 13.000 | V |
| Kostenplaats | Wordt veroorzaakt door minder verantwoorde productieve uren op de producten bestuursondersteuning, RUD en handhaving bouw. Deze niet verantwoorde uren zorgen voor verschuivingen tussen producten en programma's. | 533.000 | V |
| Raad | Per saldo is de vergoeding voor de raad € 11.000 hoger dan begroot. | 11.000 | N |
| Burgemeester en Wethouders | Er zijn minder studiekosten maar meer kosten voor vergaderingen en verblijfkosten, per saldo een voordeel van € 13.000. | 13.000 | V |
| Gewezen wethouders | De lasten voor de voorziening pensioenvoorzieningen gewezen wethouders zijn fors positiever uitgevallen dan begroot, € 54.000, dit wordt mede veroorzaakt door het overlijden van een voormalige wethouder en wijziging in de persoonlijke omstandigheden waardoor het pensioen wijzigt. | 57.000 | V |
| Conjunctuur & Frictiefonds | Door het minder afnemen van communicatie-dienstverlening en een sociaal plan voor een communicatie-medewerker is er per saldo een nadeel van € 12.000 | 12.000 | N |
| Kaders vanuit begroting '12 | In 2014 zijn voor het uitwerken van de kaders uit de begroting 2012 € 78.000 aan kosten gemaakt en onttrokken aan de reserve. | 78.000 | N |
| Voorlichting en communicatie | Er is voor ca. € 6.000 minder aan advertentie- en reclamekosten uitgegeven. | 6.000 | V |
| Verkiezingen | Verkiezingen zijn duurder uitgevallen dan begroot | 11.000 | N |
| Burgerlijke stand | Per saldo is er een nadeel van 17.000, dit nadeel wordt onder andere veroorzaakt door de aanschaf van nieuwe toga's, voorraad gemeentelijke huwelijksboekjes, en meer lijkschouwingen. | 17.000 | N |
| Straatnaamgeving | Minder kosten gemaakt dan begroot | 5.000 | V |
| Burgerzaken | Ten tijde van de bestuursrapportage is de verwachte opbrengst naar beneden bijgesteld. Opbrengst leges levert echter een voordeel op. | 19.000 | V |
| Bestuur en Veiligheid | Kosten van de Regio Twente zijn hoger dan begroot | 10.000 | N |
| Samenwerkingsverbanden |
Er is op diverse fronten samengewerkt; SSNT, harmonisatie arbeidsvoorwaarden, IBO, Twentse School. Dit heeft tot een overschrijding van het budget met € 13.000 geleid. |
13.000 | N |
| Accountantskosten | De opgenomen verplichting voor de afrekening van 2013 is voordeliger dan verwacht. | 9.000 | V |
| Regionale uitvoeringsdienst | In verband met de plotselinge overgang van de RUD-taken en de daarbij behorende middelen naar de gemeenten, zijn tussen de provincie en de gemeenten afspraken gemaakt om een deel van de middelen aan de provincie over te hevelen. Bovenstaande leidt per saldo tot een nadeel van ca. € 28.000. | 28.000 | N |
| Rekenkamercommissie | Vanaf 1 juli 2012 zijn er geen externe commissieleden meer. Dit resulteert in een voordeel van € 22.000 | 22.000 | V |
| Verschil | 547.000 | V |
| Toelichting op verloop reserves | ||
| Saldo begrote mutaties reserves (onttrekking) | 70.000 | V |
| Saldo gerealiseerde mutaties reserves (onttrekking) | 131.000 | V |
| Verschil | 61.000 | V |
| Materiële afwijkingen | |||
| Dienstverlening |
De storting betreft de toevoeging aan de reserve loopbaanbudget. Het resultaat op de onttrekking is de verrekening van het conjunctuur/frictie fonds. In de begroting was alleen uitgegaan van de kosten DDC |
38.000 21.000 |
N V |
| Bestuur | De gemaakte kosten voor de reserve kaders zijn verrekend met deze reserve. | 78.000 | V |
| Verschil | 61.000 | V |
| Kapitaalnummer en omschrijving | Totaal budget t/m 2014 | Realisatie tm jaar 2013 | Realisatie 2014 | Realisatie tm 2014 | Restant krediet | Afgemelde Kredieten |
| 7000027 Raadsinformatiesysteem (B12) | 50.000 | 43.884 | 2.414 | 46.298 | 3.702 | Af |
| Totaal programma Algemene Dekkingsmiddelen | 50.000 | 43.884 | 2.414 | 46.298 | 3.702 |
7000027 Raadsinformatiesysteem
Systeem is aangeschaft, krediet wordt afgemeld.
In dit hoofdstuk worden de lasten, maar voornamelijk ook de baten geraamd van o.a. de algemene belastingen (i.c. de OZB, de Hondenbelasting, de Toeristenbelasting en de Forensenbelasting), treasury en de Algemene uitkering. Tegenover deze inkomsten staan geen directe uitgaven; het zijn algemene, niet-geoormerkte, dekkingsmiddelen. Ook de stelposten voor o.a. onvoorziene uitgaven vallen onder dit hoofdstuk.
Portefeuillehouder: wethouder J.F. Hassink
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Gezond financieel perspectief De gemeente wil een gezonde vermogenspositie met een meerjarig sluitende begroting. |
Door op verschillende programma's bezuinigingen door te voeren is er een meerjarig sluitende begroting. De vermogenspositie en de ratio weerstandsvermogen zijn verbeterd, maar bevinden zich nog niet op het gewenste niveau. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| De vermogenspositie op het gewenste niveau krijgen door het reservebeleid consequent na te leven. | Zoals opgenomen in de begroting 2014 zijn de incidentele voordelen, net zoals de begrote dotatie toegevoegd aan de algemene risicoreserve, om zo het gewenste weerstandsniveau weer op peil te krijgen. |
| Actief sturen en monitoren op de ontwikkeling van de posten uit de bezuinigings- en ombuigingsbesluiten. | Tijdens de bedrijfsvoering gesprekken en in het MT is periodiek gemonitord op de bezuinigings- besluiten. |
| Wat willen we bereiken? | Wat hebben we bereikt? |
| Optimale benutting beschikbare middelen De gemeente Losser wil alle tot haar beschikking staande middelen optimaal benutten met begrotingsdiscipline en middelenverwerving. Hierbij wordt uitgegaan van reële ramingen en plannen. |
Door synergie in de uitvoeringsplannen, welke op reële ramingen zijn gebaseerd worden de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk benut. |
| Wat gaan we ervoor doen? | Wat hebben we gedaan? |
| Begrotingsdiscipline hanteren door reëel te begroten en beïnvloedbare overschrijdingen binnen de eigen begroting op te vangen. | Er wordt zoveel mogelijk met reële ramingen gewerkt. |
| Het zoveel mogelijk binnenhalen van subsidies, binnen de huidige beschikbare middelen voor cofinanciering. | De middelen voor cofinanciering zijn beperkt maar desondanks zijn er een behoorlijk aantal subsidies binnen gehaald. |
|
| Programma: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | ||
| Toelichting | ||
| Saldo baten en lasten begroting | 26.115.000 | V |
| Saldo baten en lasten rekening | 25.913.000 | V |
| Verschil | 202.000 | N |
| Materiële afwijkingen | |||
| Kapitaallasten |
Dit nadelig verschil wordt veroorzaakt door een voordeel op beleggingen van € 27.000 en een lagere dan begrote rente toerekening aan de producten van € 66.000 dat zichtbaar is op het product treasury. |
39.000 | N |
| Kostenplaatsen | De calculatieverschillen op de kostenplaatsen voornamelijk veroorzaakt door meer verantwoorde productieve uren. | 376.000 | N |
| Algemene uitkering |
In de septembercirculaire en de decembercirculaire is de algemene uitkering in 2014 op basis van gewijzigde maatstaven verhoogd met € 356.356. Hiervan is € 74.648 bestemd als taakmutatie voor koopkrachttegemoetkoming. De circulaire geeft ook de afrekening over voorgaande jaren; een voordeel van € 96.610 |
378.000
|
V
|
| Stelposten personele kosten | In 2014 is geen beroep gedaan op de stelposten loonontwikkeling en functiewaardering | 35.000 | V |
| Stelpost nog te nemen besluit algemene uitkering | Conform de bestuursrapportage 2012 is besloten om het voordeel op de financiering van het Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) te reserveren. Hier een voordeel, bij de mutaties op reserves is dit een nadeel voor hetzelfde bedrag. | 40.000 | V |
| Stelpost samenwerking Enschede | Het begrote voordeel van € 140.000 is grotendeels gerealiseerd. Voor een bedrag van € 41.000 echter nog niet. | 41.000 | N |
| Voormalig personeel | Minder wachtgeld uitgekeerd dan begroot | 16.000 | V |
| Uitvoering wet WOZ | € 16.000 nadeel op de uitvoeringskosten, in 2015 zal dit tot een voordeel leiden. | 16.000 | N |
| Opbrengst OZB |
OZB-gebruikersbelasting voor niet woningen is € 64.000 minder dan begroot. Dit is te verklaren met de uitspraak van de hoge raad over het niet belastingplichtig zijn van zorgcentra voor de OZB. Deze opbrengsten waren wel begroot. OZB-eigenaren € 7.000 meer dan begroot. |
57.000 | N |
| Opbrengst forensenbelasting | De opbrengst forensenbelasting is lager dan begroot | 5.000 | N |
| Opbrengst Toeristenbelasting | Er Is € 11.000 meer toeristenbelasting ontvangen dan begroot. | 11.000 | V |
| Opbrengst hondenbelasting | Er is € 5.000 meer aan hondenbelasting ontvangen dan begroot. | 5.000 | V |
| Calculatieverschillen | Dit saldo bestaat voornamelijk uit de mutatie van dubieuze debiteuren en de afboekingen van de oninbare vorderingen. | 119.000 | N |
| Boventallig personeel | Nadelig resultaat op boventallig personeel; betreft diverse medewerkers | 33.000 | N |
| Overige verschillen | Overige verschillen | 1.000 | N |
| Verschil | 202.000 | N |
| Toelichting verloop reserves | ||
| Saldo begroting mutaties reserves | 626.000 | N |
| Saldo rekening mutaties reserves | 613.000 | N |
| Verschil | 13.000 | V |
| Materiële afwijkingen | |||
| Diversen |
Het resultaat op de storting heeft betrekking op de toevoeging aan de reserve NUP. Het effect op de onttrekking betreft de bijdrage aan de onderhoudskosten van Prorail De vrijval van de investeringsbijdrage |
40.000
63.000 10.000
|
N
V N |
| Verschil | 13.000 | V |
Dit programma kent in 2014 geen investeringskredieten.